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2019年年终结账前调账技巧及风险防范
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开课时间:2019年12月23日
开课地点:保定市华中假日酒店3楼直隶厅
收费标准:680元/人/天,金税会员480元/人/天,三人团购480元/人/天,财税精英俱乐部成员消课时(以上均含当天午餐、讲义)
【课程背景】
2019年12月31日一天天临近,企业调账的机会和空间却越来越少:收入多了,企业的所得税税率跳档了,从5%到了10%甚至到了25%怎么办?业务招待费多了,超过收入千分之五了怎么办?研发费少了,企业高新技术资格不保了怎么办?无票成本,错失了入账机会怎么办……很多调账的机会与企业失之交臂,当然,企业失去的不仅仅是机会,也将付出巨大的经济代价,或多交税,或承担更多的风险……
所以,企业一定要抓住年终封账前的这最后机会进行调整,本课程将全面结合2019年最新财税政策讲解结账前的调整技巧,帮助企业解决包括上述问题在内的企业年终结账过程中遇到的各种疑难杂症,让企业享受最大的财税收益,最大限度降低企业的财税风险。
【课程收益】
1.了解国家最新财税政策及对账户处理要求及影响
2.掌握账务调整政策、摘要填写技巧和附件要求
3.掌握企业敏感账户、疑难账户的调整技巧
4.防范企业财税风险
【培训对象】
财务管理者、财务主管、税务主管、会计等
【课程大纲】
第一部分 财务新法规梳理
一、未雨绸缪:您为新收入准则到来做好准备了吗?知道新收入准则对您的财务工作、企业的财务事项将会产生什么影响吗?
二、处置资产新规定:到底记营业外收支还是资产处置损益,对您将来纳税申报有何不同影响?——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营新准则讲解
三、政府给企业的钱除了计入营业外收入,可以计入主营业务收入吗?什么是总额法什么是净额法,对企业享受优惠政策有什么影响?——政府补助新准则讲解
四、财务报表又变了,您知道吗?——财务报表新准则讲解
第二部分 账务调整基础规范
一、调账的基本调调您定好了吗?调高利润还是调低利润——企业调整目标讲解
二、调账就是做假账吗?——企业调账会计规定讲解
三、调账基本功:调账摘要怎么写,附件该有什么?
第三部分 账户调账技巧及风险防范
一、你家的“库存现金”余额是不是很大?银行存款账实相符吗?什么情况下可以公转私?
二、你家的应收应付、预收预付账户账实相符吗?到年底了坏账准备提了吗?坏账损失做了吗?你家买卖的银行承兑汇票是如何做账务处理的?存在什么风险?
三、你家的其他应收其他应付账户余额大吗?为什么这么大?年底之前能消化吗?不消化有什么风险?
四、你家的存货多吗?原材料、库存商品盘点过吗?你家的生产成本是真实的吗?到年底了你是不是又要倒挤成本了?
五、周转材料、低值易耗你家采用什么方法摊销的?哪种方法更适合?
六、你家的在建工程有长期挂账吗?在建工程什么时候转固定资产?怎么转?不转有什么风险?
七、周转材料与固定资产、企业间费用的分界线在哪里?
八、买的机械设备、办公家具一次性记费用违法吗?合理吗?买资产要专票还是要普票?哪个合适?对你家年底享受税收优惠政策有什么影响吗?固定资产一定要估残值吗?年底补提折旧怎么办?
九、一次性支付的费用摊还是不摊?会计和税法的“长期待摊费用”要求一样吗?
十、固定资产清理与待处理财产损溢如何正确区分使用,年底前你家的固定资产清理或财产处理损益备查的资料要准备哪些?是否能让企业充分享受损失给你的红利?
十一、你可否知道如何从财务、个税、所得税、社保四维度审视你的“应付职工薪酬”账户?你是否知道如何合理切分职工薪酬,增加企业税前扣除成本,却不交个税或不交社保?
十二、到年底了,你家成本费用缺吗?你家的成本费用百分之百记账了吗?无票成本记账吗?跨年才能取得发票的成本费用如何处理?
十三、你是不是认为收钱、开票才计收入?或开票收钱就一定计收入?计收入一定交税吗?你可否知道你的收入多计了,税多交了?你可否知道“财务”“增值税”“所得税”三维度的财税差异如何识别如何处理?
十四、老板给企业的钱到底如何记账?老板未认缴的资本到底记不记账?记不记对企业享受税收政策有何影响?
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