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走进鄂尔多斯-为能源企业税收问题做应对策略
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【课程背景】
能源发展事关一个国家的政治、经济、环境、国防等各个方面,是建设生态文明、实现创新驱动和 “两个一百年”战略目标的重要保障。***总书记提出“能源革命”时特别强调,“必须从国家发展 和安全的战略高度,审时度势,借势而为,找到顺应能源大势之道”。推进“能源革命”不可能一蹴而 就,在此过程中需时时把握好一个关键问题:我们必须走在正确的、“顺应能源大势”的轨道上——既 要符合科学规律、又要适合我国国情,绝不能犯重大方向性的错误、让“劣币驱良币”。在我国的能源 产业发展过程中,税收应当发挥怎样的作用?如何通过税收的引领支持企业确立更加适合国情的能源结 构?如何以税收手段提升能源企业的自主发展能力?如何建立更加科学有效的能源产业税收政策?能 源企业如何在新的税收环境下稳健?这些关于能源产业的方向性税收问题,都需要认真研究探索。
为进一步减轻企业负担,促进经济结构转型升级,这几年国家一直在采取减税降费政策。全面推开 营改增,全年为企业减税 5000 亿以上;阶段性降低社保公积金费率,每年为企业减负 1000 亿;清理规
范政府性基金收费项目,每年为企业减负 260 亿;扩大 18 项行政事业性收费的免征范围;电价两次下
降,企业减负 470 亿;个人所得税,全民减税预计 6000 多亿;大幅降低银行卡刷卡手续费;多次扩大小型微利企业的企业所得税优惠范围;对小微企业、个体工商户和其他个人免征增值税的优惠政策,延长期限,提高标准。2019 年,减税降费的新政更具普惠性,不仅放宽了增值税小规模纳税人免税标准, 由月销售额 3 万元提高至 10 万元,还放宽了企业所得税小型微利企业的标准,提高年应税所得额、从业人数、资产总额标准;对增值税小规模纳税人,在增值税免税标准提高的同时,最高可以按 50%比例减征 6 个地方税种和 2 个附加。同时进一步放宽投资初创科技型企业享受优惠政策的范围。2019 年政府
工作报告明确,降低制造业等行业增值税税率,16%的税率降至 13%,10%的税率降至 9%;而在 3 月 20 日的国务院常务会议上,进一步决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业 给予税收优惠;旅客运输服务纳入抵扣,把纳税人取得不动产支付的进项税由分两年抵扣改为一次性全 额抵扣。这些政策措施,将在很大程度上减轻能源企业和个人负担。但企业也必须明确的事实是,,在 减税降费的背景下,企业运营的合法合规性要求必然提高。2019 年,税务稽查抽查比例将提高、力度将增强,以逐步减少违法案例的数量,以稽查利剑护航减税降费、维护社会公平正义。
【课程收益】
1、认清全新的税收征管严环境 2、有效规避发展中的税收风险
3、充分利用减税降费的新政策 4、系统掌握当今国家税收战略
5、有效支持管理层的精准决策 6、合理有序实现企 业稳健发展
【主 办 方】北京中税网控股股份有限公司
【承 办 方】北京中税网控股股份有限公司内蒙古分公司
【专家支持】中税网专家团
【会议时间】2019 年 5 月 14-15 日( 周二,周三 ) 9:00 —— 16:30
【会议地点】鄂尔多斯市铁西万家惠北国之骄酒店
【授课讲师】中税网特聘讲师:李晶
经济学博士,东北财经大学教授,博士生导师,中国注册税务师。兼任多家大型企业税务顾问,长期为上市公司、国有大中型企业进行税务咨询,深谙纳税筹划实务运作。 为各地税务局、财政机关、事业单位、事务所、培训机关、大型企业作相关专业培训。 参与草拟《中华人民共和国企业所得税法(草案)》及说明等税法修订工作。李老师授课亲和力十足,实战性强,引导式授课集合互动交流的授课风格得到学员一致认可。
【精彩内容摘要】
一、能源企业面临的全新税收环境
金税三期 税银联网 二十四证合一
税务稽查双随机 纳税人识别号制度 建立数据共享平台
统一数据口径 数据采集流程的规范 税收分析的加强和改进科学有效的数据挖掘和分析体系创建
操作层大量沉积数据的有效性与价值
税收协定+税收安排 CRS 统一报告标准 BEPS 行动计划二、能源企业减税降费政策指引与应用
(一)增值税扩大扣除范围旅客运输扣除政策解读 旅客运输扣除政策的运用
(二)固定资产一次性抵扣固定资产的界定
以前购进未抵扣的固定资产进项税额处理固定资产一次性抵扣政策的执行
(三)增值税加计扣除政策增值税的特殊政策类别 适用加计扣除政策的范围加计抵扣进项税额的操作
(四)增值税税率调整政策增值税降税率政策的利好增值税降税率政策的运用增值税降税率政策的风险
(五)小微政策及其适用性
企业所得税小型微利政策汇总归纳增值税小规模纳税人政策关键点 小型微利政策指引与企业充分利用能源企业发展之税收破局
(六)全额扣除的公益性捐赠公益性捐赠的必要条件
结转三年的公益性捐赠
新增全额扣除的公益性捐赠规定三、能源企业常见易错税收风险点
固定资产税收政策与风险管理 买一赠一税收政策与风险管理 出差补助税收政策与风险管理 误餐补助税收政策与风险管理 职工食堂税收政策与风险管理 电话费补助税收政策与风险管理免费旅游税收政策与风险管理 商业保险税收政策与风险管理
劳保品税收政策与风险管理会议费税收政策与风险管理差旅费税收政策与风险管理通讯费税收政策与风险管理
四、能源企业社保入税及影响分析社保入税的背景与进程
能源企业面临的个税和社保问题企业高管的个人所得税风险
入税后的社保基本规定 普通员工的社会保险成本
劳务合同与劳动合同的区别工资薪金与劳务费的不同 劳务费用的税务处理风险
劳务费用列支的票据要求与对策两份工资的社会缴纳约束
异地社会的缴纳与领取
退休人员的社保与缴纳风险临时工的界定与社保险
劳务派遣的约束、限制与风险化解基本养老保险的降费率规定
社保成本优化新路径与新举措
【受益对象】
税务经理、税务专员等税务专业人员、经理、财务主管等财务负责人、总经理、董事会成员等高级管理人员
【会议费用】
单次培训 3800 元/人 (含培训、教材、午餐、茶歇等)
白金卡会员 32800 元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
金卡会员 18880 元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
多功能卡会员 13800 元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
银卡会员 9988 元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
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