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高管年终个税汇算与2020社保风险应对
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2019年1月1日新个税法开始实施发送,个人所得税开启采取“综合+分类”计征模式。 面对即将到来的个人所得税汇算清缴,大多数人对个税汇算清缴还很茫然和困惑,那么个人所得税汇算清缴到底跟你有木有关系,该怎么汇算清缴呢? 企业高管和高收入人员的个税,是财务要兼顾的重要工作,并且随着社保入税政策完善,规范化的社保征收制度和不规范的企业缴纳现状会产生越来越激烈的冲突,2020年企业要避免即将升级的社保征纳冲突。 本课程将和大家一起探索个税和社保交互风险的控制方法,启迪新思考,从而构建合理做法和流程管控即将到来的风险。 【课程主题】高管年终个税汇算与2020社保风险应对 【课程时间】2020年1月15日(星期三) 【课程地址】呼和浩特市金岁大酒店二楼(呼市赛罕区兴安南路60号) 【课程费用】非会员:1500元/人,会员刷卡入场。 【咨询电话】158-4839-5760 【课程收益】掌握新政策下个税汇算清缴和社保应对的技巧,减轻工作压力、规避企业风险、提升职业能力。 【课程对象】财务总监、税务总监、财务经理、税务经理。 【授课老师】崔雷 北京财税研究院研究员,高级会计师,注册税务师,上海君伦律师事务所执业律师,上海税务局第二稽查局常年法律顾问。具有丰富的企业税务实操经验及相关的法律知识,上海财经大学和复旦大学高端课程的特聘讲师,并担任数家财富500强外资企业总部和上市公司的投资和财税总监职务。 【课程大纲】 一、高管和高收入个人所得税筹划思路和方法 1、 利用年终奖单独计税政策的薪资筹划的技巧 2、 利用其他特别计税方法薪资筹划的技巧 3、 利用不同税目和征管方式筹划企业高收入个人个税的方法 4、 企业现行个税筹划方式的风险和收益分析 -代开发票方式 -费用发票报销和冲抵方式 -股东从公司借款方式 5、 利用境内外收入拆分进行筹划的思路(可选择) 二、专项附加扣除信息更新和扣除技巧 1、 同一子女教育费父母双方扣除技巧 2、 婚前婚后购房扣除异同 3、 赡养老人扣除的限额管理 4、 多处取得收入的扣除方案 5、 夫妻双方住房租金的扣除技巧 6、 职业技术教育和学历教育的扣除要点 7、 基础信息的填报、更新与修改 三、个税汇算清缴技巧和应用 1、个税汇算清缴的范围和内容 2、汇算清缴的纳税人 -必须办理汇算清缴的纳税人 -可以办理汇算清缴的纳税人 -不需办理汇算清缴的纳税人 3、汇算中专项附加扣除的享受和补救 4、汇算清缴的具体办理和申报 -汇算清缴的办理方式 -汇缴的申报渠道和纳税服务方式 5、汇缴主管税务机关的选择和适用 6、汇算清缴中退税和补税操作和实例分析 四、2020企业社保风险分析及应对 1、2019社保改革的主要内容分析 2、社保未来改革的方向预测和分析 3、企业减少社保负担的筹划方法和思路 4、企业现行社保筹划方案的风险和收益分析 -灵活用工方式 -劳务派遣方式 -代开发票提供个人独立劳务方式 -通过异地服务平台开票方式 附加内容:无住所和非居民纳税人汇算清缴要点(可选择) 1、 无住所和非居民个人判定标准 2、 所得来源地的判定 3、 工资薪金所得收入额的计算 税款的计算 本次课程包括但不仅限以上内容,如针对个税您还有其他关注的内容 请提前致电158-4839-5760 根据现有政策分析和预判,下面这些问题你很有必要问问你自己: 1.我的工资薪金是过“过山车”模式,忽高忽低,在预扣预缴时被单位按照累计预扣法扣缴了个人所得税,但是全年工资薪金减去三险一金后,不足6万元,我否需要做个人所得税汇算清缴呢? 2.我被原公司返聘。我单位按月发放劳务报酬,每月都按照20%的税率预扣预缴了个人所得税,这种情况下,我是否需要做个人所得税汇算清缴呢? 3.我公司在2019年2月发放年终奖3万元,如果发放时我选择了年终奖单独计税,到个税汇算清缴时,我发现年终奖合并到综合所得计税交税更少,是否可以在个人所得税汇算清缴时再选择将年终奖并入综合所得计税呢?还有如果在发放年终奖时选择合并综合所得计算,但是到汇算清缴时发现还是单独计税交税更少,这个时候能否再选择年终奖单独计税呢? 4.如果我既没有年终奖,工资薪金每个月都低于“起征点”少的可怜,也没有其他的收入。这种情况下,汇算清缴是不是跟我就没啥关系了?有人告诉我,我的个人信息可能在很多单位“被工资”了,很有可能我在个税征管系统内是两处以上所得的人,发生这种事,我该咋整? 5.我是来自大洋彼岸的 “歪果仁”,在伟大中国常来常往的,中国企业也给我发工资了,我要不要也来参与一下中国的个税汇算清缴呢? 6.我虽然工资很低,没干过“起征点”。但是低调的说,我就是江湖上传说的“房姐”,我每个月都有有很多很多租金收入,这个租金收入要不要汇算清缴啊? 7.听说残疾人工资薪金个人所得税可以减征,如果单位预扣预缴减征和汇算清缴的减征额不一致的,该按照那个标准来减征享受优惠待遇呢? 8.如果有一天我发财了,想去外面看看世界,打算到国外去定居,不要中国“户口”啦,但离开前我还是一个堂堂正正的中国人,也得汇算清缴的话,汇算清缴期也是3月1日至6月30日吗? 9.作为一个真正的“歪果仁”,我在中国没房子,但是住的时间足够长,一不小心成了所谓的无住所的中国居民,汇算清缴期也是3月1日至6月30日吗? 10.作为单位的财务人员,我们单位很多人都要参与个人所得税汇算清缴,听说个人所得税汇算清缴是纳税人自行办理,但如果他们非要委托单位代其办理个税汇算清缴的申报、补税、退税等,我们一定要接受吗?不接受行不行? 11.我是一个“professional 会计”,我能不能以自己名义帮助其他人员进行汇算清缴?该履行啥样的手续和准备啥资料呢? 12.我是一个自由职业者,没有固定的单位,如果我要参加汇算清缴,我该在哪里进行汇算清缴呢?我怎么知道我的主管税务局是哪个呢? 13.作为一个高收入者,我有很强烈的善举,经常在水滴筹上进行捐款,这个捐款能不能在个税汇缴时扣除?发生捐赠时,我既有工资薪金,还有股权转让收入,该从哪个收入项目计算捐赠扣除额度呢? 14.个人所得税的汇算清缴有哪些申报方式,是否接受邮寄申报?如果邮寄申报又需要准备哪些资料呢? 15.如果我发现我单位给我预扣预缴的情况和我的实际取得收入情况不一致,在个人所得税汇算清缴时该怎么办? 16.如果在个人所得税汇算清缴时,我需要申请退税的,需要提交啥资料给税务局呢?如果退税额度很小,我可不可以放弃退税呢?如果放弃退税,又需要啥资料呢? 17.个人所得税汇算清缴,如果实在不能在规定汇缴期内完成,能否申请延期申报?如果延期申报,是否需要先预缴税款? 18.如果我属于应该进行个税汇算清缴的纳税人,但我就不去申报,税务局能把我怎么样?有啥样的后果呢? 19.个人办理个人所得税汇算清缴后,相关资料是否必须留存?留存期限是多长时间? 20.如果个人委托扣缴义务人或者代理人代其进行个人所得税汇算清缴的,相关资料留存主体是谁?留存期限是多长时间? .......... 唉,看完这些问题,是不是感觉个税汇算清缴好像比企业所得税更麻烦呢? 哈哈哈,这些问题只是个人所得税汇算清缴的冰山一角,还没给你加上境外所得抵免呢 反正归根结底就是一句话,自然人个税汇缴这是第一次,也是最难、最重要的一次,一定要盯住政策,加强学习与培训,我们一起平稳渡过第一个个税汇缴期!
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