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税收 AI 大数据下汇算新政案例解读与稽查风险排查

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课程背景: 
     2020 年企业在经历前所未有的疫情“洗劫”后,即将迎来年终财务收官。作为企业的财税掌门人能否在关账前“吃透”财政部、税务总局关于“支持新冠疫情防控和企业复工、复产的税收纾困政策”精神,针对因疫情“不可抗力”给企业生产经营带来的“影响”,“关好”特殊时期的“账”,并通过企业所得税汇算清缴做好企业享受税收红利收官之作,是对大家一场真枪实弹的考量!
     本课程全程采取“税收新政 案例解析 税务稽查”的授课方式,旨在全面掌握 2020 年度企业所得税汇算清缴适用的税收新政与运用;捕捉到2020 年度税务稽查的方向及重点,从而保证 2020 年度企业所得税汇算清缴安全收官无风险。
课程收益: 
1. 本课程通过“以案说税”,让您准确把握 2020 年度企业所得税汇算清缴适用的税收新政,做好年终关账前涉税风险点的排查;
2. 让您掌握因疫情造成购销合同涉税问题的善后处理方法,在关账前做好合同涉税善后处理;
3. 让您针对企业资产受疫情影响发生的减值,在关账前做足“证据”,处理好账;
4.让您适时了解税务稽查的动态,有效规避稽查风险,保证 2020 年度企业所得税汇算清缴安全收官。
课程摘要: 
版块一:全面梳理 2020 年度企业所得税汇缴适用新政及风险排查 
1.疫情防控重点物资生产企业享受“扩大产能购置设备税前一次性扣除”税收优惠,在年终关账前重点排查的涉税风险点有哪些?
2.不同的税收政策关于 “固定资产一次性扣除”财税处理的要求相同吗?企业针对不同的“固定资产一次性扣除”新政运用,在年终关账前重点排查的各自涉税风险点是什么?
3.符合条件的疫情受困企业享受“亏损结转年限延至八年”的税收优惠,在年终关账前如何做好财税处理,才能在企业所得税汇缴时“有备无患”呢?
4.符合条件的疫情受困企业享受“亏损结转年限延至八年”税收优惠,在 2020年度企业所得税汇算清缴时该如何办理纳税申报?
5.小微企业如何自行判断是否符合“所得税缴纳延缓”税收优惠的条件?如何办理企业所得税的预缴及汇算清缴的纳税申报?
6.企业享受“支持疫情防控捐赠税前全额扣除”税收优惠,在年终关账前重点排查的涉税风险点有哪些?
7.企业享受“用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出全额扣除”税收优惠,在年终关 账前重点排查的涉税风险点有哪些? 
8.受疫情影响,企业延续履约或解除合同,在年终关账前如何做好善后涉税处理, 让企业所得税汇缴时“有备无患”呢? 
9.出口企业在疫情期间发生了“转口贸易”涉及到的企业所得税该如何处理?
10.2020 年度受疫情影响,企业资产减值了,在年终关账前如何做好善后涉税处 理,让企业所得税汇缴时“有备无患”呢? 
11.金融机构如何继续用好“普惠性金融税收优惠政策”并在年终关账前重点排 查的涉税风险点有哪些? 
12.企业享受“投资农村饮水安全工程项目继续享受三免三减半”税收优惠,在 年终关账前重点排查的涉税风险点有哪些? 
13.从事污染防治的第三方企业享受税收优惠,在年终关账前重点排查的涉税风 险点有哪些? 
14.软件企业享受“两免三减半”税收优惠,应从何时计算优惠期?
15.企业享受研发费用加计扣除税收优惠,在年终关账前重点排查的涉税风险点 有哪些? 
16.企业提供社区养老、托育、家政服务享受税收优惠,在年终关账前重点排查 的涉税风险点有哪些? 
17.保险企业发生手续费及佣金支出,要准确适用税收新政并在年终关账前重点 排查的涉税风险点有哪些? 
18.“承包境外工程”如何抵免所得税?
19.延续西部大开发企业所得税优惠政策,企业应该提前做好哪些方面的税务安 排?  
版块二:税收大数据应用下税务稽查方式发生重大变化
1. 金三系统资源整合后,给税务稽查带来哪些影响?
2.国家税务局拓宽税收大数据采集类型,对企业涉税疑点通过哪些数据进行风险 推送? 
3.实现税务稽查全过程案件监控、全景式展示工作状态、全流程提供决策支持、 全系统开展协同办案,为税务执法带来了什么变化?
4.“智慧税务稽查体系”建立后,税务稽查的“精准打击能力”和“效率”发生了什么变化?
5.税务征管撞上了移动支付,税收征管模式及税务稽查手段会发生什么变化?
6.税收“放管服”后,税收风险“控制环节”发生了什么变化?
7.在金融情报监管的基础上,大额现金管来了!对偷漏税行为打击力度有多大?
版块三:2020 年度税务稽查重点与风险控制措施
    为促进支持疫情防控和经济社会发展的税收优惠政策有效落实,维护正常的经济税收秩序,按照税务总局部署,各地税务部门开展了打击骗取疫情防控税收优惠违法行为专项工作。该专项工作突出了 2020 年度税务稽查的方向与重点行业:
一.税务稽查的重点方向
1. 税务部门深入推进税警合作,进一步依法严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”;
2. 税务部门深入推进税警合作,进一步依法严厉打击没有实际出口,只为骗取退税的“假出口”;
3.税务部门深入推进税警合作,进一步依法严厉打击没有具备条件只为骗取疫情防控税收优惠的“假申报”行为;
4.对个人账户进行经营性收支行为重点稽查;
5.利用金融情报开展针对高收入、高净值自然人的反偷税工作。
二.税务稽查的重点行业
1.房地产行业;
2.建筑行业;
3.汽车销售行业;
4.批发零售行业;
5.石化行业;
6.医药行业;
7.外贸行业;
8.劳务派遣行业。
三.企业对税务稽查风险控制应采取的措施
1.企业财务部门要规范会计核算,避免会计处理“异常”的发生;
2.建立贯穿生产经营全过程的税务风险内部控制机制;
3.完善涉税“留存备查资料”的档案管理。

讲师介绍:夏老师
高级经济师、高级会计师,三十年的财税工作实战经验,十多年的企业财务总监 经历、十年的财税实务教学经验;国有商业银行金融政策调研员,国有商业银行 信贷项目评估专家,多家企业和贷款公司财务、税务顾问,积累了丰富的实体经 济企业的财务管理经验;一直致力于企业财务规范化管理和税务风险防控,熟悉 金融,懂管理,精通财税,实操指导能力强。先后给广州石化、蓝城集团、深圳光明集团、北京铁路、临安电力、贵州西南水泥、贵州高速、汉口银行等大中型 企业做过专业内训课程,受到客户的一致好评。 
课程时间: 
12 月 19-20 日 9:00-12:00 13:30-16:30
课程地点: 
石家庄市新华区丽枫酒店 18 楼恒德厅
课程对象: 
企业法人代表、企业总经理、财务总监、主管会计、办税人员等。

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