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8月现场《纳税评估风险自查训练》

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主题：纳税评估风险自查训练

特别提醒：课程是收费的，不是免费的！

【课程介绍】

       随着国家数字化征管系统的完善，税务机关对企业税收违法问题的技术手段更先进了，针对性抓取税收数据发现企业问题成为常态。企业的涉税风险无疑将进一步加大，有效应对现实环境改变，防范自身税务风险已相当急迫。

      本次课程通过几十个纳税评估案例训练，使学员掌握具体的税务纳税评估指标模型的实际运用，排查出企业自身税务风险，对企业税务健康情况进行预先诊断，从而全面提高控制税收风险能力。本课程是税务机关纳税评估工作方法与企业税务健康检查完美融合。



【课程收益】

1.学会一套《企业经营管理纳税评估风险管理方法》；

2.得到一份《XX企业纳税评估指标及应用方法》；

3.得到一份《XX企业纳税评估模型》；

4.掌握工具，学会出具《纳税风险自我评测报告》，及时向管理层提示风险；

5.得到一份《XX集团公司税务风险管理手册》。



【课程师资介绍】刘老师，北京财税研究院研究员，高级经济师，会计师，注册税务师，省级高端会计人才；某省税务局个人所得税专家咨询团队成员、税务干部学校兼职教师。曾任稽查局审理科科长、检查科科长，纳税评估分局分局长，具有丰富的税收实务操作经验。



【课程内容】

一、《纳税评估管理办法（试行）》；

二、纳税评估通用分析指标及其使用方法；

三、纳税评估分税种特定分析指标及其使用方法；

四、税务机关获取企业信息的途径及分析过程案例；

五、企业内部管理涉税风险案例 ；

六、企业财务信息和纳税申报信息税收风险案例；

七、企业经营信息税收风险案例；

八、企业资金融通信息税收风险案例。



【课程训练内容设计】

一、纳税评估是什么？企业为什么要进行纳税风险评估？

（一）纳税评估是干什么的？

（二）纳税评估流程是怎样的？

（三）如何通过预警体系筛选评估对象？

案例：如何通过销售额高且固定资产小的新办一般纳税人为筛选对象开展纳税评估工作。



二、税务机关获取企业信息的途径及分析过程案例

【训练】通过阅读案例：找出案例中税务机关搜集企业信息的几种途径；总结税务机关利用信息进行分析的具体思路。

案例：通过企业信息分析发现XX广告有限公司虚开增值税发票。



三、测试本企业税收风险等级及情况，出具税收风险初测报告

【训练】1.初测本企业税收风险等级；2.初测本企业税收风险点。

【成果】出具企业税收风险初测报告。



四、内部管理涉税风险评估训练

【训练】通过阅读企业内部管理方面存在问题而引发税收风险的案例，指导学员认识企业内部管理环节的税收风险，引导学员发现本企业内部管理方面存在的问题，出具本企业内部管理涉税风险自测报告。

案例1：企业在低价销售商品前是否考虑过如何应对税务机关的询问？

案例2：业务部门信息传递不当会引发哪些税收风险？

案例3：支付宝、微信支付等新型支付方式取得的收入是否在税务机关的监控之外？

案例4：电子底账与销货清单比对是否可以发现企业虚开发票问题？

案例5：内部管理不到位取得虚开增值税发票对企业的影响有多大？

案例6：企业不同的投资方式税收风险或者说税收负担是否相同？

【成果】出具本企业内部管理涉税风险自测报告。



五、企业财务信息税收风险评估训练

【训练】通过阅读纳税评估指标分析案例，指导学员根据阅读材料中的财务数据、纳税申报数据列出模拟企业的主要税收风险点，并指导学员根据本企业财务报表和纳税申报表重点数据出具本企业财务信息税收风险自测报告。

（1） 通过企业财务报表重点项目数据自查企业税收风险



1. 资产负债表项目数据自查企业税收风险

    案例：税务稽查人员检查时发现：1.A建筑公司2018年主营业务收入与上年相比，不升反降。与同行业其他企业发展不同步。2.职工薪酬与上年相比大幅增长。3.无意发现的工作总结中也反映实现业务收入比上年度增长30%。   进一步检查预付账款科目时发现：A公司在2016年预付2000万元至B公司购买钢材，钢材未购回。2018下半年C公司分四次共汇回2000万元冲平。12月份A公司收到1100万元钢材，并作了借记“原材料一钢材”科目、货记“预付账款一B公司”科目的账务处理，而凭证后未附钢材发票。案例企业其他应付款科目的异常反映了怎样的税收问题？



2.利润表项目数据自查企业税收风险



3.现金**表项目数据自查企业税收风险

（二）纳税评估指标运用的模拟训练

案例：营业总收入变动率与营业总成本变动率进行分析来判断企业存在的问题。

（三）税务机关监控指标自测企业税收风险

案例：某商贸企业从河北某商贸企业购进化工原料，全年销售收入1200万元，共计欠河北某企业900多万元，但仍从该企业进货。案例企业存在哪项异常指标？

（四）纳税评估模型运用



1.存货变动模型的运用

案例：某服装销售公司为增值税一般纳税人，经营范围为各类服装。2018年7月份申报销售额207726.8元，应纳增值税6980.32元。企业当月期初库存产成品金额为209601.3元,本期购进商品金额为185198.65元,期末库存产商品金额为138250.7元，企业采用进价核算。企业毛利率为12.8%,请根据存货变动情况测算当期销售收入。

2.资金动态模型的运用。

3.费用倒挤模型的运用。

4.能耗测算模型的运用。

5.投入产出模型的运用。

6.产品（行业）链分析模型的运用。

【成果】出具本企业财务信息税收风险自测报告



六、企业经营信息税收风险评估训练

【训练】通过阅读税务机关利用企业经营信息纳税评估案例，指导学员列出经营信息涉税风险点，并指导学员出具本企业经营信息税收风险自测报告。

案例：一则网络新闻中暗藏的税收风险。

案例：网上一片好评的饭店为何长期增值税零申报？

案例：网络爬虫已成为税务机关进行税收风险管理的新型手段。

【成果】出具本企业经营信息税收风险自测报告



七、企业资金融通信息税收风险评估训练

【训练】通过阅读企业融通资金业务纳税评估案例，指导学员列出融通资金业务中的税收风险点，并指导学员列出本企业在融通资金业务中的税收风险点。

案例：A公司、B公司于2015年1月投资5000万元设立C公司。A公司权益性投资2,000万元，占40%股份；B公司权益性投资3,000万元，占60%股份。2018年1月A公司给C公司拨款1,000万元，截至2018年12月31日，C公司并未向A公司支付资金占用利息。试分析上述企业在资金融通方面存在的税收风险。试分析案例中企业在资金融通方面存在的税收风险。

【成果】出具本企业资金融通税收风险自测报告



八、XX公司税收风险自查报告



九、XX公司税收风险管理手册

※以上案例实时更新，以授课所用为准



【学员得到的具体成果】

1.得到一份《企业经营管理纳税评估风险管理方法》；

2.得到一份《本企业纳税评估指标及应用方法》；

3.得到一套《本企业纳税评估模型》；

4.得到一套《本企业税收风险自查报告》模板；

5.得到一套《本企业税收风险管理手册》模板；

6.提供《财富之本纳税检测》进行纳税风险评估。



【培训时间】2020年8月18-19日（周二、周三）上午9:00-12:00，下午 1:30-4:30

【教学方式】案例分析、主题演讲、现场答疑

【培训地点】常州富都长江龙城酒店（武进常武中路18-28号）

【课程收费】单次：3000元/人2天，大成方略的会员可以直接刷会员卡，无需再缴费！

【课程对象】企业财务、审计、税务总监，财税经理、主管人员及其他财税人员。



我的联系方式：15804247932    13634698961（微信同号）

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