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大数据、大风控、大稽查征管格局下 建安业财税风险剖析及破解之道
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课程大纲
开篇案例:“税+保+会”稽查联动风险及规避
模块一:至开课前建筑业最新相关财税政策梳理
一、建筑业最新增值税相关财税政策梳理
二、建筑业最新所得税相关财税政策梳理
三、建筑业最新变法的小税种相关财税政策梳理
模块二:减税降费背景下建筑业实用纳税规划案例分享
一、建筑企业用工模式的新个税与新社保规划案例分享
1、哪些用工模式企业不需要缴纳五险一金?
2、缴纳社会保险费用的基数如何界定?
3、不列入社保费用的缴费基数有哪些,法规依据是什么?
......
二、增值税减税降费规划案例分享
1、税率变动对合同造价的冲击及风险解决
1税率下调期间,增值税发票开具的时间点:纳税人应在发生增值税纳税义务时开具发票
2、发票开具的时间点误区,企业收到款项的时间就是开具发票的时间
3、条款并立合同的增值税纳税义务时间发生的时间点
......
三、企业所得税及小税种的减税降费规划案例分享
1、加速折旧:500万以下设备、器具一次性扣除
2、报废及资产损失
3、应收账款及债务重组
......
模块三:最新税政下建筑企业合同与发票管控实务
(一)项目合同问题
1、分包合同中的开工条款、EPC项目合同、管廊PPP项目合同
2、甲供材、甲控材、清包工、包死价的财税处理及风险防控
3、劳务派遣、劳务分包、内包、外包、居间的财税处理及风险防控
......
(二)转包、分包、资质**问题
1、总包、分包、转包的财税处理及风险防控
2、低资质**高资质承接业务合同条款要点与风险规避
3、**项目的资金收付应如何操作?如何避免大额交易的监控和公转私限额限制?
......
(三)发票问题
1、专票防虚、行程单防假、电子票防重复、
2、三方票问题风险解除技巧
3、违规票展示及内控防治
......
模块四: 企业账上历史遗留往来账和 库存不实 的税务风险规避
1、公司账上长期挂“应收账款”“其他应收款” 的税务风险规避
2、 利润分配方案未支付股东利润和公司向股东借资遗留的“其他应付款”招致账外账。
......
模块四: 企业账上历史遗留往来账和 库存不实 的税务风险规避
1、公司账上长期挂“应收账款”“其他应收款” 的税务风险规避
2、 利润分配方案未支付股东利润和公司向股东借资遗留的“其他应付款”招致账外账稽查的税务风险
3、企业账上超过三年的“其他应付款”或“应付账款”的税务风险规避
......
模块五 争议、沟通与救济
(一)善意取得虚开发票和走逃失联企业发票的增值税和企业所得税处理
1、善意取得虚开发票的增值税和企业所得税的处理
2、取得走逃失联企业发票的增值税和企业所得税的处理
(二)高效约谈与听证
1、高效沟通技巧
2、异常发票和异常数据需要的正当理由
(三)复议与诉讼
1、必经复议案例
2、双被告案例
3、诉讼案例
模块六 现场答疑
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