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互动吧-2020大数据管理体系下税务稽查风险防范及合同、发票控税

2020大数据管理体系下税务稽查风险防范及合同、发票控税

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   今年,疫情风暴席卷全球,国家为了支持企业复工生产从增值税到企业所得税出台了不少优惠政策。但是我们必须注意到,“降税负”的同时必定跟随的是“严征管”!企业的涉税风险仍然不容忽视!
       随着2019年税务大数据智能系统的试运行完毕, 2020年开始全新的大数据智能远程比对将替代人工入户稽查,本次疫情事件也正催化了这个大数据智能稽查的进程。
        所以,现在我们必须未雨绸缪,从新的数据思维观念,做好合同发票凭证管理,为新一轮的税务稽查风暴做好防范! 

【培训对象】
        企业总经理、总经济师、总会计师、财务总监、财务处〈科〉长等涉税管理人员

【培训导师】
        朱伟强(墨子) 中国注册税务师,中国注册税务筹划师,北京财税研究院研究员,CPCP国际专业企业教练,中税协首批高端人才,中国远程税务网创始人,中国万人税法微课大讲堂创始人,中国千人税法答疑群创始人,墨子税道微公益创导人,中国柒星合伙人、浙江台州远程税务师事务所合伙人。从事税务咨询、顾问工作近20年,曾参与多家大中型企业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计,现兼任多家大中型企业的税务顾问。擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中,具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。他打破了传统税收教学的枯燥、乏味,深入浅出、生动幽默,形成了独树一帜的讲课风格,深受广大学员的喜爱。

【课程大纲】

一、大数据时代税务稽查重点及形势分析
1、大数据时代税务是如何“查账”的?
2、大数据时代,税务如何利用银行大数据进行风控管理?
3、数字征管与现代资金流控税解析

二、数字征管时代,虚开案件的分歧问题化解
1、数字征管时代,虚开发票应如何判定?
2、数字征管时代,如何正确看待“三流一致”?
3、数字征管时代,合同流不一致所引发的征纳问题实战解析
4、典型特大虚开案件“化险为夷”的实战案例分析
5、“无货代开”案件实质风险分析与征纳分歧处理

三、劳动合同引发的税企分歧问题化解
1、灵活用工税筹模式风险分析
2、劳务派遣税筹模式风险分析
3、人力资源共享模式风险分析
4、劳务派遣与劳务分包业务区分与分歧化解
5、兼职人员、临时工、实习生劳动关系判定与税企分歧化解
6、傻老板们的“聪明”方案竟成了“定时炸弹” 

四、销售业务引发的税企分歧问题化解
1、佣金与返利业务究竟如何进行本质区分?(电商案例)
2、佣金5%的痛如何智慧化解?
3、销售返利方案在数字征管时代的风险分析
4、销售返利如何正确开票、报税、会计处理? 
5、数字征管时代,返货业务引发的税企分歧化解

五、数字征管时代,“买、送业务”引发的税企分歧问题化解
1、促销“买送条款”引发的视同销售纳税风险及化解思维
2、LOGO礼品赠送税企分歧问题化解
3、数字征管下会议费用风险问题化解
4、企业年会引发的税企分歧问题化解

六、数字征管时代,发票合规性所导致的税企分歧问题化解
1、数字征管下发票备注栏应格外注意
2、发票商品服务编码数字征管中的作用及对企业的影响
3、数字征管下发票编码错误导致的税企分歧问题化解 
4、数字征税下发票税率混同引发的税企分歧问题化解 
5、未按规定时限开具发票引发的税企分歧问题化解  
6、电子发票开具与保存的几大注意事项

七、数字征管时代,关联交易引发的税企分歧问题化解
1、“关联方“究竟是个什么鬼?
2、如何理解直接投资与间接投资?如何计算间接投资占股比例?
3、如何理解价格“明显”偏低? 如何理解“正当理由”?如何理解“独立交易原则”? 
4、关联方借款合同与资本弱化如何进行破解? 
5、关联方资金无偿借贷产生争议如何进行化解? 
6、取消集团登记证后统借统还如何操作才能规避风险?

八、数字征管时代,质量罚款引发的税企分歧问题化解
1、“质量罚款”条款中究竟隐含哪些税收风险要素?如何化解? 
2、合同中“销售折让”与“销售折扣”引发的纳税风险及化解思维
3、“销售折让”与“销售折扣”究竟有何本质区别?
4、 “现金折扣”究竟应不应并入收入征收增值税?
5、合同中的“质量赔款”所引发的纳税风险及化解思维
6、因质量问题而导致的赔款是否需要缴纳增值税?
7、赔款的支付方是否需要取得发票作为税前扣除凭证? 
8、质量赔款在企业所得税前扣除需要怎样的证据链?

九、数字征管时代,资产损失引发的税企分歧问题化解
1、仓储物资损失引发的税企争议及问题化解
2、资产损失赔偿引发的税企争议及问题化解
3、政府拆迁补偿引发的税企争议及问题化解
4、损失备查资料引发的税企争议及问题化解

十、税务稽查实战与分歧问题化解
1、遇到税务稽查首先要怎么做?
2、税务稽查在调取账本时应注意什么?
3、被税务稽查抱走电脑了该怎么办?
4、税务稽查人员在拷贝电子数据时应注意什么?
5、被查到偷税了**时间应怎么办?
6、偷税案件发生后如何做到“化险为夷”?
7、偷税案件立案前应做些什么?
8、偷税案件立案后怎么做才能规避刑事处罚?


【培训时间】2020年11月12-13日(周四、五)

【培训地点】鄂尔多斯市锦厦国际大酒店(鄂尔多斯市东胜区富兴北路1号)

【联 系 人】155-6091-0616

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