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业财融合下的企业内控管理
【课程介绍】
基于业财融合的新时代企业发展要求，利用全新的内部控制理念和构建方法，发现企业内部的采购、销售、生产、财务流程缺陷、项目管理漏洞、内部控制缺陷等，梳理企业的运作流程，找到企业经营不理想的根本所在。帮助企业管理人员真正实现企业所有者、管理层可以信任的“保健医生”的功能，在风险、问题来临之前，就预先指出管理控制的疏漏，避免更大的损失出  现。
从风险导向的全新视角重新审视现代企业内部控制体系构建的全部流程，通过对大量内部控制项目的真实工作记录进行提炼，点拨内部控制的实质、掌握内部控制体系构建、内部控制评价的方法与技巧。
【课程收益】
ü 熟知内部控制建设理论，掌握最前沿内控理念与知识框架
ü 收获风险管理体系建设的方法论，明确内控建设措施
ü 梳理排查企业运行中的主要风险点，建设与关键风险点相关的控制措施
ü 结合企业特点，建设与自身相符的业财融合内部控制体系
ü 掌握内部控制建设与运行中的常见问题及应对方法
【课程对象】
ü 会计、财务、税务、内控和审计经理或主管，财务总监、总会计师及其他财务审计高层管理人员
ü 董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者。
ü 上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员。
ü 专职从事内部控制评价、风险管理的从业人员。
ü 负责上市公司内部控制审计的注册会计师与内部控制咨询机构。
【课程导师介绍】
周敏李，男，管理学博士，中国注册会计师CICPA，英国特许公认会计师 ACCA，美国注册会计师 AICPA，联合国（UN）审计师，南京审计大学国际内部审计教育中心主任，中国内部审计发展研究中心研究员，央企特邀内部审计专家，审计署、地方审计厅局、审计干部教育学院、时代经济出版社特邀培训专家，中国及各地方注册会计师协会、内部审计协会咨询与培训专家。研究方向为内部审计、内部控制，曾任大型跨国上市金融集团财务经理、投资银行总部高级经理、拟上市公司董事会秘书兼财务总监等职务，理论功底扎实，实务经验丰富。
【课程主要内容安排】
专题一：业财融合下企业内部控制的发展
1. 内部控制的产生与发展

 
案例：章晓怡的华丽转身
2. ERM 框架下内部控制的涵义
案例：熊猫的起起落落
3. 内部控制五要素论及其发展
4. 新时代内部控制的监管要求
专题二：企业内部控制体系构建与实施实战
1. 企业风险管理体系构建的一般流程
案例：乔布斯的价值
2. 风险导向下企业内控体系建设的一般程序
3. 单位层面内部控制要点
案例：某台资企业机构设置与人力资源控制案例：某煤炭企业权责利分配控制
案例：某快递企业内部审计控制案例：洋河的市场预测信息控制
4. 业务层面：货币资金业务循环控制要点
案例：从赊销到租赁的扩张控制
5. 业务层面：销售与收款业务循环控制要点
案例：销售创新业务的控制
6. 业务层面：采购与付款业务循环控制要点
案例：公开招标为何失灵
7. 业务层面：生产仓储循环流程控制要点
案例：富士康缘何退货
8. 业务层面：固定资产业务控制要点
案例：设备备件的控制问题
9. 业务层面：工程项目管理控制要点
案例：建投公司无辜“背锅”
 
专题三：业财融合下企业内部控制常见问题
1. 企业内部控制实施常见问题

 
案例：财务报销趣谈
案例：湖南某大型纺织企业的存货控制
2. 内部控制与公司治理关系的处理
案例：“夫妻店”的治理
3. 中国文化下内部控制实践的新认识
案例：内部控制与九华文化
4. 内部控制与企业原有管理体系之间关系的处理
案例：纪检撑腰的结果
5. 如何实现有效控制与效率提升的平衡
案例：接待的那些事儿
6. 合理界定内部控制工作的的适用范围
专题四：风险导向内部控制评价与持续改进实战
1. 内部控制评价依据
2. 内部控制测试方法
案例：中国建筑的内部控制测试
3. 内部控制评价工作流程
案例：不求有功、但求无过
4. 内部控制缺陷认定技巧
案例：新华制药的内部控制缺陷认定
5. 内部控制评价报告撰写技巧
6. 大型企业内部控制评价实务案例
【培训时间】 2020 年 7 月 16 日—17 日（周四、周五） 上午 9：00-12：00 下午 1：30—16：30
【培训地址】 无锡大饭店
【收费标准】 单次费用：3000 元/人会员刷卡免费参加（具体服务内容详见 2020 年度纳税人俱乐部培训说明）
☆皇冠会员 59800 元/年☆金卡会员 39800 元/年
☆银卡会员 19800 元/年☆VIP 会员 9900 元/年
【汇款信息】
对公账户：大成方略纳税人俱乐部股份有限公司无锡分公司开户账号：3220 0062 0018 1701 17818
开户银行名称：交通银行无锡朝阳支行 

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