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2019 ⼤数据下新政运用与业财融合纳税调整

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注意啦！本课程是收费的！

【课程背景】 
2019 年，税务端数据+第三⽅数据+互联⽹数据+企业端数据正通过筛选、加⼯、整合、⽐对分析等⼿段，为税收⼯作决策提供⼤数据⽀撑。⼤数据时代已经到来、同时，2019 年也是税制 改⾰突⻜猛进的⼀年，新政层出，财务应接不暇。年初⼩微企业普惠性优惠政策出台， 增值税 改⾰深⼊推进，增值税税率调整，加计抵减政策横空出世，留抵退税⼯作如⽕如荼... ... ⼴⼤纳税⼈在享受新政优惠的同时，不可避免的也带来了实务的困惑与⻛险。本次课程让纳税⼈掌握做好新政及时有效运⽤的技巧，做好六⼤⽅⾯的纳税调整的⽅法，既让纳税⼈充分受益的同时，⼜降低财税⻛险，把财务与业务向结合，贯穿企业所得税汇算清缴⼯作的始终，真正做到学以致⽤。 

【课程收益】 
1. 最前沿：深⼊剖析税局⼤数据智能监测的⽅法、指标、⻛险点，做到知⼰知彼。 
2. 最及时：近百份税收⽂件知识点汇聚，2019 年汇算清缴的知识盛宴。
3. 最迫切：⼏⼗个真实案例，聚集六⼤⽅⾯纳税调整，真正做到业财融合，⼀课做好汇算清缴全流程⼯作。

【课程对象】 
企业财务、审计、税务总监，财税经理、其他财税精英

【课程导师】 
韩⽼师：北京财税研究院研究员、资深业内财税专家、注册税务师、某省税收业务领军⼈才、税务稽查能⼿、税务稽查⼈才库⼈才、管理学硕⼠。韩⽼师培训经验丰富，授课范围⼴泛，在全国各地举办过百场⼤型公开课、企业内训和税校培训，深受学员的喜爱。 

【课程提纲】 
⼀、2019 年税制改⾰下主要新政梳理与运⽤实务 
1. ⼩型微利企业普惠性所得税优惠运⽤与实务 
2. 增值税税率调整新政运⽤与实务 
3. 不动产进项税抵扣新政运⽤与实务 
4. 旅客运输服务抵扣进项新政运⽤与实务 
5. 增值税加计抵减新政运⽤与实务 
6. 增值税留抵退税新政运⽤与实务 
7. 企业⽆偿借款新政运⽤与实务 
8. 固定资产加速折旧新政运⽤与实务 
9. 公益性捐赠新政运⽤与实务 
10. 其他重要新政运⽤与实务 
⼆、增减主营收⼊及其他收⼊纳税调整的空间与技巧 
1. ⼀般收⼊与特殊收⼊如何确定时间？ 
2. 如何利⽤合同进⾏收⼊确认的空间与技巧 
3. 视同销售收⼊的税会、税税差异与纳税调整？ 
4. 如何利⽤营销模式优化视同销售收⼊的空间与技巧 
5. ⾮货币性资产转让如何缴纳企业所得税？有哪些税收优惠？ 
6. 不同形式⾮货币性资产享受税收优惠的空间与技巧 
7. 租赁收⼊如何确定纳税时间及税税差异 
8. 不同租赁合同下如何收⼊确认的空间与技巧 
9. 案例：未满⾜收⼊确认条件的商品销售的纳税调整与填报 
10. 案例：税企争议下的收⼊时间法院究竟怎么判？ 
三、增减成本费⽤纳税调整的空间与技巧 
1. 固定资产成本费⽤的⼀次性扣除与加速折旧 
2. 固定资产的改扩建税务处理与实务 
3. 不同类型、不同阶段企业选择固定资产折旧⽅法的空间与技巧 
4. ⼈⼯费⽤的扣除规则与常⻅实务争议 
5. 如何利⽤薪酬体系节省个税与社保？ 
6. 跨期成本费⽤的扣除情况的空间与技巧 
7. 成本费⽤的票据管理与制度安排 
8. 企业集团共⽤成本费⽤的空间与技巧 
四、增减资产减值纳税调整的空间与技巧 
1.资产减值的会计处理与实务 
2. 资产减值的企业所得税处理与实务 
3. 资产减值与资产损失的区别与所得税处理的异同 
4. 资产减值损失转回 OR 不转回的空间与技巧 
5. 案例疯狂计提资产减值损失的背后
——解密上市公司教科书式盈余管理 
五、增减公允价值变动收益纳税调整的空间与技巧 
1. 如何清晰理解公允价值变动及公允价值变动损益？ 
2. 实战观摩：公允价值变动损益对上市公司营业利润的关系 
3. 公允价值变动与所得税暂时性差异的实务处理技巧 
4. 以公允价值计量的投资性房地产所得税如何处理？ 
5. 股权投资及转让的纳税调整的空间与技巧 
6. 资产评估增值的纳税调整的空间与技巧 
六、增减投资收益纳税调整的空间与技巧 
1. 案例：⻓期股权投资采⽤权益法计量下投资收益的纳税调整与填报 
2. 案例：持有⾄到期投资的投资收益纳税调整与填报 
3. 案例：交易性⾦融资产持有收益的纳税调整与填报 
4. 案例：可供出售⾦融资产投资收益的纳税调整与填报 
5. 债权性投资的所得税纳税调整的实务难题 
6.兼具权益性投资和债券性投资双重投资特征的纳税调整实务难题 
7. 合伙企业投资收益所得税纳税调整实务难题
8. 境外分回投资收益的抵免纳税实务难题 
七、增减营业外收⽀纳税调整的空间与技巧 
1. 如何正确归集主营业务收⼊、其他业务收⼊及营业外收⼊？ 
2. 常⻅营业外收⼊的列⽀范围与空间 
3. 营业外收⼊与增值税的关系与纳税⻛险 
4. 政府补助收⼊计⼊“其他收益”和“营业外收⼊”的空间与技巧 
5. 案例：上市公司“营业外收⼊”的猫腻 
6. 如何正确归集主营业务成本、其他业务成本及营业外⽀出？ 
7. 常⻅营业外⽀出的列⽀范围与空间 
8.总结：8 种不能在企业所得税扣除的营业外⽀出项⽬与纳税调整 
9．不同类型违约⾦、罚款、滞纳⾦的增值税、企业所得处理技巧 
⼋、其他主要项⽬的纳税调整的空间与技巧 
1. 关联企业“⽆偿⾏为”纳税调整的空间与技巧 
2. 税⾦及附加不同扣除规定纳税调整的空间与技巧 
3. 限额扣除费⽤类纳税调整的空间与技巧 
4. 资产损失证据归集、纳税调整的空间与技巧 
5. 企业向⾃然⼈借款的税收⻛险与技巧安排 

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