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互动吧-汇算清缴—数字智能联合中的税控业财税要害盘整

汇算清缴—数字智能联合中的税控业财税要害盘整

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  2020年国家数字化税收征管系统的不断深化,税务部门查处企业税收违法20年国家数字化税收征管系统的不断深化,税务部门查处企业税收违法问题的技术手段日趋完善,涉税数据共享、交叉比对、风险导向,全方位的信息**,使得企业税收风险节节攀升。而企业身处这个“用数据说话”、“智能联合控税”的时代,却面临着前所未有的财务信息公开、没有自身防控税务风险体系的尴尬局面。本次课程将以数字智能联合控税为背景,以税务局风险监测指标解析为抓手,以企业业务环节的涉税风险为主线,从企业实战案例出发,教会大家做好业财税管理与风险的应对!做好一年一度的企业所得税汇算清缴工作。【课程特点】: 全案例式教学,风险检测、强化证据、争取利益。【课程对象】财务经理;税务经理;财务主管;税务专员。【课程提纲】数字智能联合税控分析1、数字智能联合联控税务管理方式的变化2、数字智能联合联控下的监测企业税务风险分析方法案例分析:某企业纳税风险提示的思考数字智能联合税控下——销售与收款环节税收风险检测与业财税盘点巨大的货币资金余额税收风险与业财税盘点2、纳税申报该不该与财报数据完全一致?——分析税收风险与业财税盘点(1)企业少计应税收入的风险检测及化解——视同销售收入——混合与兼营业务——不征收入及免收入(2)未按照纳税义务发生时间确认收入风险检测及化解——预收款结算方式赊销结算方式——所得税申报收入、增值税申报收入、会计核算收入三者收入比对识别风险及化解3、应收票据长期挂账反映出的怎样的税收问题——往来数额增加额占销售收入比例的风险监测及化解4、(其他)应收款出现负数意味着什么税收问题?——关联企业拆借资金——银行个人帐户资金监测5、发票开据的风险管理 ——开票时间——第三方开票6、营业利润率如何说明企业异常税务风险?——买送业务的税务分析——销售折扣与折让的税务分析三、数字智能联合税控——成本费用与付款环节税收风险检测与业财税盘点 1、财报成本费用的纳税调整——分析税收风险与业财税盘点——成本费用与收入变动趋势分析的风险监测及化解2、假借预付账款之名,行融资之实3、企业多列虚列费用的风险判断的风险检测及化解——会议费用未按规定税前扣除的风险——业务宣传费未按规定税前扣除的风险——服务费未按规定税前扣除的风险劳务费未按规定税前扣除的风险——返利和佣金未按规定税前扣除的风险金4.企业能耗、原材料的投入以及设备的生产能力与税收风险检测四、数字智能联合税控——投资与融资环节税收风险检测与业财税盘点1、税务机关如何搜集重组信息事项数据  长期股权投资账户变动需关注的风险及化解——从第三方证券部门发现企业利润不实——认缴企业没有到位的风险2、假借预付账款之名,行融资之实分析3、民间借贷的业财税风险汇总4、几种“税收筹划”在数字智能联合控税监测下的风险——费用平台的税收筹划风险:避税地——社保转移的税收筹划风险——股权转让的税收筹划风险——加计扣除的税收筹划风险五、数字智能联合税控——发票的列支、抵扣与业财税盘点1、增值税专用发票违规查后处理——三流一致的渊源和发展;——善意取得虚开专用发票的检查应对和处理;——间接故意取得虚开专用发票的检查应对和处理;——故意取得虚开专用发票检查应对和处理。增值税普通发票违规查后处理——善意取得虚开普通发票的检查应对和处理;——间接故意取得虚开普通发票的检查应对和处理;——故意去的虚开普通发票的检查应对和处理。3、虚开与三流不一致的风险与应对——张某强案例引发司法实践变化的应用;——对开、环开发票的虚开处理;——变票的虚开处理;——案例分析4、列支虚开发票对企业所得税的影响和紧急补救【主 办 方】大成方略纳税人俱乐部股份有限公司【培训时间】2020年11月13-14日 (周五、周六)上午:9:00—12:00 下午:13:30—16:30【培训地点】东营【收    费】3300元/人,会员刷卡【报名】徐婧13406961390

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