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2019大数据智能检测下重点新政运用及业财融合纳税调整
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【课程介绍】
今年,国家不断退出新的税收政策,竭尽全力为企业降负带来大礼包,如何根据企业自身特点将新政充分运用成为企业面临的新问题,课程通过对最新政策的讲解同时分析国家税务总局大企业稽查、风险评估案例,总结税收风险规律和特点,抓住企业的痛点和难点,全面进行纳税调整,实现企业的经营全程税收合规。
【课程收益】
最新政策,根据实际情况进行相应纳税调整,实现企业经营全程的税收合规。
【课程对象】
财务总监、税务总监、财务经理、税务经理。
【课程导师】
秦老师,经济学博士,注册会计师、税务师,国家税务总局人才库成员,国家级兼职教师,中国税务网络大学特聘教师,从事税收实践近20年,多次参与国家、省税收政策制定工作,擅长税收疑难问题解决与企业实际操作指导。
【课程提纲】
一、税收新政对企业税负的影响
1.利用加计抵减政策降低企业税负的调整实务
2.利用企业所得税优惠政策降低企业税负的调整实务
3.免征增值税优惠给企业带来税负风险的调整实务
4.旅客运输服务需要注意的风险的调整实务
5.扩大固定资产加速折旧优惠政策
6.个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目
7.养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策
8.股息红利差别化个人所得税
9.制造业增值税期末留抵退税
10.生活性服务业增值税加计抵减
11.创业投资企业个人合伙人所得税政策
二、业财融合纳税调整技术实务
(一)收入的纳税调整技术实务
1.确认收入缴纳时间是否正确
2.应计入收入而未计入
3.不应计入收入而计入收入
4.混合销售与兼营行为
5.视同销售
6.不征税收入
7.免税收入
(二)成本费用的纳税调整技术实务
1.营业成本增长率大于营业收入增长率
虚增成本或超额列支
利用虚列人工费等虚增成本
使用不符合税法规定的发票及凭证列支成本
应取得发票而未取得发票列支成本
2.提前确认成本,成本占收入比重过高
3.未及时确认成本,成本占收入比重大幅度下降
4.关联方之间利用给付服务费转移利润
5.生产人员工资薪金是否实际发放并代扣个税
6.跨年发票使用是否正确
7.不需要发票只需要相关凭证可以税前扣除
8.应计入费用而少计入
餐饮发票几乎不让列支
人工成本因不想缴纳社保而少记
9.提前确认费用,费用占收入比重过高
10.未及时确认费用,费用占收入比重大幅度下降
11.擅自扩大研究开发费用的列支范围、违规加计扣除等税务评估
12.管理人员工资薪金是否实际发放并代扣个税
13.跨年发票使用是否正确
14.不需要发票只需要相关凭证可以税前扣除
(三)资产减值的纳税调整技术实务
1.资产损失的纳税调整
2.资产损失的变废为宝的纳税调整
(四)公允价值变动损益的的纳税调整技术实务
1.公允价值变动对税负的影响与调整
2.公允价值变动的风险指标分析与应对
(五)投资收益的纳税调整技术实务
1.非货币性资产投资对企业税负影响分析
2.以股换股的税负分析
3.以专利技术投资的风险与筹划
(六)营业外收支的纳税调整技术实务
1.部分补偿款、活动中红包、中奖行为等行为的纳税调整实务
2.股东划入资产的纳税调整实务
3.不征税收入形成的费用支出的纳税调整实务
4.无法支付负债的纳税调整实务
5.应由其他纳税人负担的费用的纳税调整实务
6.税收滞纳金的纳税调整实务
7.罚金、罚款和被没收财物的纳税调整实务
8.赞助支出的纳税调整实务
【授课时间】2019年12月19-20日(星期四、五)
【授课地点】包头市天龙大酒店九楼(稀土开发区幸福南路41号)
【课程费用】3300元/人 会员刷卡2天/人
【课程咨询】158-4839-5760
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