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2019大数据智能监测下的企业汇算清缴

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感受大数据检测的29个纬度、432个靶向、3000多个指标的构成；深度警醒大数据监测下 ，企业的重大风险及处理：证据（行为证据和数据证据）、关联业务（分支机构和关联企业）、发票、1556个行业的税负三率及同行之间对比。清晰理出2019年企业汇算清缴的具体思路和办法。

2019年汇算清缴风险在哪里
 
今年，大规模减税降费中，为何全国税费收入仍不降反增？
大数据税务征管时代，智能税务新算法不断涌现，企业不得不走向合规合法。企业偷逃虚开虽花样翻新，但都难逃大数据掌控：
筛查供票疑点，数据分析锁定供应链票据池，揪出巨额虚构虚开；
跨省市多银行协查资金流向数据，梳理违法资金回流闭环；
个人账户大额和可疑交易数据锁定，竟牵出虚开大案；
工资表被查，揪出私人账户发工资逃避个税；
员工零申报占比，判断隐瞒个税少交社保；
……
大数据征管下，国家税务总局细分1556个行业，比对行业核心三率及多维度指标，企业违法风险激增。税务风控系统实现一分钟，找到税收风险点；三十分钟，佐证税收风险点；五十分钟，联动标识税收检查点；智能机器人全库监测已经开启，企业再无侥幸可言。
在大数据、新算法及监管手段层出不穷的环境下，企业要么被动应付，四处灭火；要么就主动掌握“证据链关联佐证”、“业财融合纳税调整”“大数据稽查应对”方法从容应对。2019汇算清缴，大成方略已为企业实现安全汇缴、留住盈利，做足了功课。
 
大成方略2019年汇算清缴三大汇缴专题课程：
专题一：2019大数据智能监测下的企业汇算清缴    （开课时间：2019年11月）
专题二：2019大数据下新政运用与业财融合纳税调整（开课时间：2019年12月）
专题三：2019 大数据税务稽查风险应对           （开课时间：2020年2-3月）
 
十个供学员自选的视频专题：
1、2019全年新税政盘点解读
2、总分机构分摊所得税额的汇缴处理
3、财政性资金纳税调整处理
4、境外所得汇缴处理
5、年度亏损汇缴处理
6、重组纳税调整案例解析（一）（二）（三）
7、高新技术企业优惠政策应用问题讲解
8、软件、集成电路企业优惠政策应用问题讲解
9、小微企业税收优惠政策汇总解析
10、非居民企业所得税纳税管理
2019年大数据智能监测下的企业汇算清缴
2019年11月南宁现场学习安排
 
【课程时间】2019年11月26-27日（周二、周三）
上午：9∶00—12∶00   下午：13∶30—16∶30
【课程地点】柳州 京都宾馆    柳州市柳北区跃进路40号
【报名咨询】李老师 15177259202 
【课程介绍】
随着国地税合并及税收征管金税三期的不断升级和税收风险分析系统的应用，大数据在税务管理中起着越来越关键的作用。税务机关将会通过申报数据与各方面的第三方信息进行横向纵向分析、行业比较、趋势分析等手段获得税收线索。如何应对大数据管理，如何面对监测产生的预警，如何有效降低监控风险非常重要。本课程将和大家一起树立新理念，分享新方法，探索新手段，帮助您控制汇算风险，强化企业税务事项的证据链管理，提高税务管理水平。
【课程收益】
了解税务最新动态，掌握新形势下所得税汇算清缴的技巧，减轻工作压力、规避企业风险、降低公司税负、提升职业能力。
【课程对象】
财务总监（负责人）、税务经理、财税主管和企业办税人员。

第一节 大数据监管动态企业风险管理分析
一、税务机关大数据管税现状与展望
1、大数据下税务管理方式的“四个转变”
2、税务大数据管理运用系统和信息交换机制
（1）增值税发票监控系统
（2）金税三期征管系统
（3）个人所得税扣缴、申报系统
（4）“天眼查”关联方信息查询
（5）金融机构资金流转信息交换
（6）公安机关信息交换
（7）市场监管、证券机构股权转让信息交换
（8）上市公司信息查询比对
（9）其他部门信息交换监控
二、企业各税种之间的联动管理运用分析
（1）企业所得是与个人所得税和社保联动管理
（2）企业所得税与增值税联动管理
（3）企业所得税与房产税和土地使用税联动管理
（4）增值税、房产税和土地使用税联动管理
（5）契税与土地使用税、房产税的联动管理
（6）企业所得税、增值税与印花税联动管理
三、行业指标的风险点管理对企业的挑战
（1）行业应税所得率对比
（2）行业税负率的应用和分析
（3）行业毛利率、净利润率的应用和分析
第二节 大数据监控下收入项目的企业风险管理
一、收入项目大数据比对的风险应对
1、所得税申报收入确认口径
2、增值税申报收入发生时间口径
3、开票收入口径比对
4、会计核算收入确认口径
5、各收入项目对比和逻辑比对
6、存货变动额和销售收入比对
7、预收账款变动分析分析
8、人均产值分析比对
二、高风险收入项目指标的风险应对
1、关联方交易纳税调整的管理
2、政府补助收入确认的管理
3、政策性搬迁补偿收入确认的管理
4、年底企业前发出货物时间的管理
5、视同销售和价格折扣折让风险应对
6、其他业务收入项目风险应对
7、递延收益项目风险应对
8、以前年度损益调整香米风险应对
9、汇兑收益、资产盘盈、往来账、逾期未退款清理
第三节 大数据监控下成本费用项目的风险管理
一、费用项目的大数据比对的风险应对
1、同行业、本企业上期毛利率或所得税贡献率数据比对
2、同行业、本企业上期期间费用指标结构数据比对
3、成本项目比重变化比对
4、成本费用与收入变动趋势比对
5、暂估库存商品列支成本
6、持续亏损但企业生产规模仍在扩大解析
7、商品库存单位成本与销售单位成本比对
二、高风险费用事项的风险应对
1、工资费用劳务派遣、劳务外包之风险应对
2、福利费用列支风险应对
3、职工教育费新政和风险应对
4、借款费用和关联借款风险应对
5、广告费业务宣传费支出风险应对
6、违约金和补偿金支出风险应对
7、税收优惠政策账务处理风险应对
8、向个人发放的现金红包和实物风险应对
9、非本单位相关性支出的风险应对
10、以前年度发生费用支出的风险处理
三、增值税发票的风险应对
1、发票项目、数量、单价不一致的风险应对
2、“三流不一致”的风险应对
3、虚开增值税普通发票的风险应对
4、虚开增值税专用发票的风险应对
5、返利和佣金业务的风险应对
第四节 企业各项资产支出税前扣除风险管理
一、企业各项资产评估增值账务处理的管理
二、固定资产加速折旧、一次性折旧的管理
三、固定资产后续费用化和资本化支出的管理
四、长期股权投资变化的管控
五、各项资产损失税前扣除的证据链管理
第五节 大数据监控下常见税收筹划的风险管理
一、“收入调剂”的筹划风险控制
二、“费用平台”的筹划风险控制
三、“加速折旧”的筹划风险控制
四、“预提费用”的筹划风险控制
五、“研发费用加计扣除”的风险控制
六、“关联交易”的筹划风险控制
1、大数据查询同法人企业和交易的管控
2、同法人下多企业间交易的管控
3、同一控制人企业和个体工商户经营范围交叉的管控
第六节 2019年终前税收管理规划要点
一、企业所得税汇算工作整体规划
二、四季度利润额、盈利企业和亏损企业调整规划
三、梳理新增和遗留应收应付款项
四、企业税前扣除凭证的自查管理
五、企业的所得税优惠政策享受管理规划
六、企业资产划转、股权转让、并购重组等高风险事项的管控
七、成本费用中重点申报表事项管理规划
八、企业财务涉税指标的测算、企业账实相符问题管理
九、增值税、个人所得税、财产行为税等其他税收的风险自查与评估
 
【课程收费】会员凭有效期会员卡刷卡参会 
一、专题课程收费：非会员3300元/课·人，会员刷卡2天/课·人，
二、会员增报9900元/全系列三大专题·2人，送大礼包。
三、自选视频课程：普通会员免费选择三个；银卡会员免费选择六个课程；
四、金卡及以上会员拥有全免权。
【会员办理】☆VIP至尊卡会员：99000元/年  ☆VIP皇冠会员：59800元/年   
☆VIP金卡会员：39800元/年    ☆VIP银卡会员：19800元/年  
☆VIP普通会员：9900元/年

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