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个人所得税汇算清缴与风险评定
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【课程背景】
2019年减税降费大号之年,也是大数据智能检测正式全面运行,可以说2019年的汇算清缴是有史以来最全面暴露的个税汇算清缴,这就决定了2019年的汇算清缴,不同寻常!所以,再汇算清缴到来之际,如何做好事前准备,如何做到风险管控,迫在眉睫!
【课程对象】
企业中、高层管理人员、财税负责人
【课程收益】
1、个税汇算清缴到底哪些人需要办?哪些人不需要办理?
2、综合个税所得税年度汇算清缴要怎么计算?
3、个税汇算请教是单位一起办,还是自己去办?
4、汇算清缴的几个注意事项
【课程大纲】
一、大数据税收转型新环境
1.演艺明星的个人所得税风波
2.国家通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案
3.个人所得税扣缴申报客户端系统升级
4.金税三期对个人所得税异常数据风险识别功能强大
5.网络爬虫技术对上市公司股权转让减持信息的风险识别
6.CRS国际协定对境外居民纳税人账户信息的反避税信息交换
7.税收黑名单及34部委联合惩治对法人及直接财务负责人的重大影响
8.国地税合并接管社保费下,企业在个税及社保费领域所带来的新的挑战与风险
9.如何应对(迎接)此次个人所得税改革的浪潮
10.信息化大数据税收新时期,财务人员如何防范自身风险
二、新个人所得税法政策要点逐条解析
1.什么是综合与分类相结合的征收模式?
2.综合收入包含哪些?如何计算缴纳个人所得税
3.子女教育专项附加扣除标准,子女教育包含哪些范围,夫妻双方如何选择方法
4.继续教育专项附加扣除标准,继续教育包含哪些范围,什么是学历教育,什么是职业资格教育
5.大病医疗专项附加扣除标准,大病医疗包含哪些范围,需要保留哪些凭据
6.住房贷款利息专项附加扣除标准,哪类住房贷款利息可以扣除,如何判断是首套
7.住房租金专项附加扣除标准,如何判断城市标准,都没有住房的如何扣除
8.赡养老人专项附加扣除标准,独生子女非独生子女扣除有何不同,其他特殊家庭情况如何扣除
9.除了专项扣除,专项附加扣除,还有哪些可以在个税前扣除的项目,如何做薪酬安排?
10.专项附加扣除如何扣除?发票OR定额,如何提前筹划
11.新个税法下,企业如何预代扣代缴个税,承担怎样风险
12.个人如何进行综合收入的汇算清缴,如何清缴,什么时候清缴,如何做好提前准备和筹划
13.取得综合收入,未按照规定汇算清缴,将承担怎样风险
14.哪类人群不用做个税汇算清缴如何缴纳个税
15.新个税政策下,多种收入方式,如何进行节税设计
16.年终奖2019年后“单独”算还是“并入”算,哪个更省税?
17.送礼不用交个税了?删除的“其他所得”到“偶然”所得
三、各项福利、补贴个人所得税要点及节税设计
1.如何判定不征税的“误餐补助”
2.饭卡免费就餐、补贴饭卡、发放餐补这几种形式,如何征收个人所得税,如何进行节税设计
3.延伸拓展问题:加班用餐、销售用餐、出差用餐、培训用餐、客户用餐,个人所得税如何征收
4.企业为职工发放节假日福利,如何征收个税
5.如何应对税务人员对“送礼”发票的询问
6. 企业为职工制作工作服装,如何征收个税
7.实务补贴如何缴纳个税需把握的三个原则
8.延伸问题:如何区分劳保费与职工福利费
9. 企业低于成本价出售给职工房屋,如何征收个税
10. 提供宿舍、实报实销、租房补贴个税如何处理,如何进行节税设计
11. 企业为职工报销采暖费,如何征收个税
12. 企业为职工发放高温津贴,如何征收个税
13. 集团卡、实报实销、通讯费补贴,个税如何处理,如何进行节税设计
14. 免费班车、实报实销、通讯补贴,个税如何处理,如何进行节税设计
15.私车公用中个人所得税节税设计,企业所得税扣除原则、增值税能否抵扣问题详解
16. 企业为职工报销差旅费、差旅费津贴、考察费、旅游费,如何征收个税
17.延伸问题:如何界定差旅费、考察费、会议费、旅游费?企业所得税扣除有何规定
18. 企业为职工报销培训费、学费、体检费、医药费,如何征收个税
四、个税综合所得汇算清缴提前知晓
1、汇算清缴的情形
2、汇算清缴人(可能是单位)
3、汇算清缴范围
4、汇算清缴注意事项
5、个人黑名单规避
6、个人承诺书等模板
五、个人所得税汇缴政策解析、风险评测及处理技巧
1、个人所得税法基本规定
2、工资薪金的累计预扣法
3、劳务报酬的预扣预缴法
4、个人所得税汇算清缴的时间规定
5、关账前如何规避个人所得税汇算清缴风险
六、现场答疑
【师资介绍】
主讲人:安文英
天津工业大学讲师,赴美访问学者,税务智能研究所研究员。15年以上税务、财务、会计行业资深培训经历。精通财税专业理论和实务操作,业务素质全面。
天津市国税局、天津市地税局、山东地税稽查局、贵州国税稽查局,青海地税局内训讲师;神州浩天财税培训特聘讲师 。上海通用汽车、北汽福田、麦当劳中国、金佰利中国、博世中国、卡特彼勒、分众传媒、北京商业联合会、广西有色金属集团等多家国内外企集团财税顾问、项目负责人、财税人员内训讲师。
【关于我们】
北京航天金税技术有限公司成立于2000年3月,是由中国航天科工集团公司控股、以信息安全为核心技术的IT行业高新技术国有上市公司——航天信息股份有限公司(股票代码:600271)投资组建的北京子公司,是专门从事企事业单位信息化建设与服务的供应商,“金税工程”北京地区的服务商,中关村高科技园区的高新技术企业。自2000年,航天金税公司已成功举办1000余期公开课程,累计学员达12万,涉及财税、管理、营销、人力等不同专业课程。
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