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煤炭行业涉税管控及风险应对

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        2019年我国原煤产量37.5亿吨,同比增长4.2%。在煤炭产能大幅增加的同时,煤炭产业结构不断优化,通过整顿秩序、关井压产、关闭破产、资源整合、兼并重组和落后产能淘汰退出,煤矿数量由1997年的8.2万处左右,减少到目前的不到5700处,煤炭产业集中度大大提高,实现由多、小、散、乱向大基地、大集团、大煤矿的历史性跨越。

         煤炭行业快速发展的同时,也遗留下来一些历史问题,煤炭资源领域规划立项、项目配置、矿业权出让、煤炭资源整合和兼并重组、环境影响评价、矿业权办理、矿业权收益处置等工作中的违纪违法问题较为严重。

        另外,煤炭资源整合和兼并重组过程中的欠税问题成为近期税务机关稽查重点,晋陕蒙三省区毫无悬念的成为以上问题爆发的“重灾区”。
        
       本次课程将全面分析煤炭领域资源整合和兼并重组过程中涉及的个人所得税、企业所得税及税务处罚规定;掌握股权转让涉税陷阱及应对;掌握各种销售业务合同的涉税条款分析与风险防范;掌握出租与承租业务节税策略及风险防范。

【课程背景】

      2018年12月底,为了更好地发挥税务部门服务经济高质量发展的职能作用,促进晋陕蒙经济结构和产业结构调整。晋陕蒙在太原签署煤炭经济税收联合分析战略合作协议,标志着三省区在煤炭税收领域进入深度合作。
      统筹指导并鼓励支持陕西榆林、咸阳、延安、渭南、铜川,内蒙古鄂尔多斯、乌海、锡林郭勒盟、呼伦贝尔,山西大同、阳泉、长治、晋城、吕梁等富煤市域联合开展经济税收分析,相互借鉴煤炭税收管理经验,研究提出有利于晋陕蒙经济转型发展的意见建议,充分发挥税收职能作用,服务地方经济社会发展。

【课程主题】《煤炭行业涉税管控及风险应对》

【课程时间】 2020年7月10日(星期五)

【课程地址】 鄂尔多斯市鑫牛大酒店(鄂尔多斯市东胜区西街伊化南路交汇处)

【课程对象】 财税管理者、税务经理、财务经理、财务总监等

【课程费用】 会员刷卡,单次参加课程 1500 元/⼈,前50名1280元。

【咨询电话】 158-4839-5760

【课程主要内容安排】

第一部分 煤炭资源整合历史遗留问题涉税解析

1、煤矿转让与煤矿股权转让的界定,认定不动产销售&股权转让涉及的税种与税负对比。

2、内蒙古煤炭领域股权转让不同阶段33%、25%、20%、10%、7.5%企业所得税税率及个人所得税税率的选择与适用。

3、煤炭企业及个人存在欠税问题事前事中事后应对措施

4、煤炭资源整合历史遗留问题;

股权转让未申报税款欠税问题
“不申报”税款的行为是否可以定性为偷税?
“不申报”行为对纳税人、扣缴义务处罚分析;
税款追征期的追索时效?

5、滞纳金能否超过税款本金涉税分析

第二部分 股权转让中的税收陷阱

1、实缴注册资本0元,股东0元转让股权税收陷阱

2、股权转让完成工商变更,没有收到股权转让款不缴纳个人所得税或企业所得税陷阱

3、股权转让合同已履行,签订解除原股权转让合同不征收个人所得税或企业所得税陷阱

4、新股权以不低于净资产价格收购股权涉税陷阱

5、股权转让中的违约金收入涉税陷阱

6、股权转让阴阳合同中的“避税”条款陷阱

7、没有收到股权转让价款的个人股权转让合同涉税陷阱

8、个人股权参与上市公司定向增发行为涉税陷阱

9、非货币资产投资个人所得税陷阱

10、投资分红款增加注册资本的涉税分析

11、股权转让过程中涉及的代扣代缴个人所得税及印花税、滞纳金问题解析

第三部分 煤炭企业经营业务涉税管控及风险应对

1、煤炭销售合同增值税、印花税涉税风险管控;

2、煤炭企业出租业务涉税管控;

3、煤炭企业承租业务涉税管控;

4、移民安置建房涉税管控;

5、法人企业承担公司出售前工伤补偿税前扣除涉税解析

6、解除劳动关系补偿涉税问题梳理与风险管控;

7、死亡补偿费涉税问题梳理与风险管控;



【课程导师介绍】

杜老师:
注册税务师、高级会计师,长期从事各类企业的财税顾问、税务审查及财务审计工作,担任多家煤炭企业财税顾问,擅长企业的纳税风险管理与企业负责人经济责任管理,帮助企业规避涉税风险与管理风险,具有丰富的实战经验和深厚的理论基础,授课通俗易懂,将最新法规与实务紧密结合,具有很强的财税实操能力,成功为多家企业提供科学、实用的税务规划和财务管理方案。

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