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（收费的哦2000元，不喜勿入）建筑安装企业经营全流程中
如何在合同管理、涉税凭证上防控税收风险



【课程时间】2020年8月13、14日（星期四、五）
【培训地点】西南宾馆（昆明市西昌路148号）
【联系电话】18987467253周老师
【课程简介】
营改增4年后建安企业将面临税务稽查的风险已加大，工程中标、预收款、材
料采购、分包工程计价、发票开具等各个环节均有经济合同，涉税风险管控点多如，
合同条款对纳税义务发生时间有滞纳金的影响？发票开具类型如普票还是专票，开
票税点是一般计税9%还是简易计税3%？公司、非法人组织、个人等不同类型的合同
相对人开来的计税凭证存在什么样的风险？合同解除、合同无效、合同变更、合同
中止有哪些涉税问题？**经营是建筑业的常规经营模式，**经营又与虚开发票
的风险如何把握？
《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法
（试行）的通知》建市（2019）18号
《保障农民工工资支付条例》中华人民共和国国务院令第724号2020年5月1
日起施行以上二份保障农民工工资在实务如何操作？
【课程收益】
通过对建筑业企业经济合同的剖析，熟练掌握建筑业全流程风控把握，如企业
在实际运行中除选择简易计税外，一般计税的企业税负不同程度超过原营业税3%，
如何处理税负不增？
自2018年国地税合并后，2019年因税收征管规范的需要，有不少核定定率（应
税所得率）征收企业所得税的建筑企业可能需要改为查账征收企业所得税。
面对核定征收方式改为查账征收方式，建筑企业的财务将如何应对各项涉税风
险呢？
本课程将以上税收政策与《财会（2016）22号增值税会计处理》,税前扣除凭证
政策融入到建筑业经营流程的每一环节中以案例方式进行讲解涉税疑难问题，特别
建筑业企业所得税核定征收转为查账征收的衔接处理剖析及劳务专业分包工程中农
民工工资如何进行会计处理以防范税收风险。
按业财融合的要求开发本课程适用于财务总监、税务经理、及一般会计、法务
工作者。
【课程大纲】
一、签订建筑施工合同应注意涉税问题：
1、建筑业企业常见合同：总包合同、劳务分包合同、专业分包合同、材料采购合同
签订应注意哪些事项？是甲供材还是甲控材？
2、一般纳税人合同定价比较选择计税方式的预案？
3、建筑总公司签订的承包的合同交给分公司处理，分公司能独立开票，独立纳税？
4、租赁建筑设备在签订合同可能存在是按建筑业还是按租赁业处理风险？
5、建设工程劳务分包与专业工程分包的涉税区别？是提供劳务发票还是建筑安装业
发票？
“劳务派遣服务”和“人力资源外包服务”的增值税核算（解决劳务派遣发票开具
的四种方式？及**工程如何出票取款问题）
6、**工程中利用包工头资金涉及到的税务风险及财税处理？是按利息的税率征增
值税还是按建筑业价外费用处理？
二、建筑企业合同中的增值税应关注问题：
1、如何理解预收账款、进度款：纳税义务、质保金的的纳税风险分析？
以案例方式讲解新收入准则模式下，建筑企业会计核算、增值税收入与企业所
得税收入的区别；农民工工资在总包与分包不同职责既会计处理。
（1）农民工资发放形式、、标准、时间、周期等的规定；
（2）农民工工资专户的基本规定及欠薪追缴清偿；
（3）农民工工资支付表及用工管理台账；
（4）实名制与劳动合同的签订；
（5）总包单位代发农民工工资制度及发放管理；
（6）涉农民工工资发放的违法责任追究。
（7）向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税？
（8）农民工能办个体户开发票给分包单位吗？个税又有哪些新政
（9）“抗疫”新政及小微企业优惠政策在建筑业的应用
2、总包方选择简易计税，分包方一定是按简易计税？
3、建筑企业总分包合同业务如何处理增值税及会计核算？
4、预缴增值税款的抵减方式，即是按项目抵减还是混合抵减？（建筑业项目台账建立是防患税务稽查关键所在）
三、建筑业企业所得税核定征收转为查账征收的衔接处理剖析：
（一）建筑企业自核定征收改为查账征收期间的有以下三种收入如何处理？
1、工程已完工且已经决算但未收工程款的处理；
2、已经完工且未决算项目的收入处理；
3、未完工的在建项目的收入成本处理
（二）核定征收年度的企业亏损在转为查账征收年度的税务处理？
（三）核定征收年度发生的支出，在转为查账征收年度的企业所得税的处理？
（四）征收方式转换中资产的衔接如何处理？
四、建筑业取票、开票应注意问题：
1、“劳务派遣服务”和“人力资源外包服务”的增值税核算（解决劳务派遣发票开
具的四种方式？及**工程如何出票取款问题）
2、金税三期，大数据将发票开、取重点监控涉税风险事项（建筑业发票开具：三
流一致问题、异常发票的风险如何化解？）
3、“地摊经济”来了，小额零星是否须要发票才能入账呢？
五、税务稽查补退税处理：
1、应交税费--增值税检查调整二级明细科目适用的案例演练（稽查补税的会计处理）
【师资简介】
陈华根老师,学历:财税专业、法律专业,国家税务总局、福建莆田税务学院兼职
教师，职业执格:注册税务师,专门研究房地产行业的涉税政策,擅长讲解<<房地产企
业税收实务案例分析>>、
《建筑业全流程全税种分析》、
《股权交易涉税案例分析》、
《营
改增后所有增值税纳税人的会计实务案例模拟演练培训》现开发的《2019年自然人
个税新法案例操作实务培训》、《2019年新版企业所得税申报表案例填报分析》属热
门课程，所讲授的课程具有较强的针对性且通俗易懂，在实际运用上具有很强的可
操作性。


【培训收费】：
【俱乐部会员凭会员卡免费参加，单次课程2000元/人】
【☆VIP全新会员9900元/年、☆VIP银卡会员19800元/年】
【☆VIP金卡会员39800元/年、☆VIP皇冠会员59800元/年】
【☆VIP**会员99000元/年】
【学习官网】www.nsrjlb.com
【税法直通车】www.nsydt.com

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