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个税汇算清缴新政热点与企业所得税纳税调整

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个税汇算清缴新政热点与企业所得税纳税调整

 

【课程介绍】

2019年12月14日,税务总局发布了《关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》和《2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告(征求意见稿),燃爆整个财税圈,其中新政中“纳税人向扣缴义务人提出代办要求的,扣缴义务人应当办理。”明确了扣缴义务人办理个人所得税汇算清缴的“法律义务”,首个汇缴期即将到来,哪些人需要办理汇算清缴,哪些人免于办理,如何办理个税汇算清缴,前期需要做好哪些准备,如何与纳税人划分责任,回避风险,是每个企业急需解决的难题。

大数据时代已经到来、2019年新政层出,财务应接不暇。年初小微企业普惠性优惠政策出台,增值税改革深入推进,增值税税率调整,加计抵减政策横空出世,留抵退税工作如火如荼... ...广大纳税人在享受新政优惠的同时,不可避免的也带来了实务的困惑与风险。本次课程让纳税人掌握做好新政及时有效运用的技巧,做好纳税调整的方法,既让纳税人充分受益的同时,又降低财税风险,把财务与业务向结合,贯穿企业所得税汇算清缴工作的始终,真正做到学以致用。

【课程特点】

1.最前沿:深入剖析个税新政,增值税立法,税改新方向。

2.最及时:近百份税收文件知识点汇聚,2019年汇算清缴的知识盛宴

3.最迫切:几十个真实案例,聚集纳税调整,真正做到业财融合,一课做好汇算清缴全流程工作

【课程对象】

企业财务、审计、税务总监,财税经理、主管人员及其他财税人员。

【课程训练导师介绍】

韩老师:北京财税研究院研究员、资深业内财税专家、注册税务师、某省税收业务领军人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕士。韩老师培训经验丰富,授课范围广泛,在全国各地举办过百场大型公开课、企业内训和税校培训,深受学员的喜爱。

 

【课程大纲】

第一天 个人所得税篇章

一、新政:个人所得税汇算清缴相关政策要点逐条解析

1.个人所得税纳税信用建设对我们有何影响? 

2.汇算清缴的范围,哪些收入需要汇算清缴?

3.工资薪金如何预缴,如何汇算清缴?

4.劳务报酬、稿酬、特许权使用费如何预缴,如何汇算清缴?

5. 新个税法下,企业如何预代扣代缴个税,承担怎样风险?

6.  取得综合收入,未按照规定汇算清缴,将承担怎样风险?

7.  新个税政策下,多种收入方式,如何进行节税设计?

8.如何利用个税综合与分类征收方式做好高净值人群个税、社保筹划?

9.六项专项附加扣除新规如何把握,如何筹划?

10.12月专项附加扣除如何操作个人所得税APP、网页版?如何给员工做好“提醒”?

11.哪些人可以免除汇算清缴?哪些人需要办理汇算清缴?如何判断?

12.纳税人委托扣缴义务人办理,扣缴义务人能否拒绝?需要承担哪些风险,如何避免?

13. 办理汇算清缴的渠道、三种方式与纳税地点如何选择?

14.补税/退税,谁补,怎样补?谁退,如何退?

15. 纳税人未办理或预期办理汇算清缴,扣缴义务人有哪些风险?

13. 年终奖2019年后“单独”算还是“并入”算,哪个更省税?

14. 如何利用个税新政做好年终奖的筹划与安排?一般职工/高收入人群?

15. 送礼不用交个税了?删除的“其他所得”到“偶然”所得

二、实务:各项福利、补贴个人所得税要点及节税设计

1.如何判定不征税的“误餐补助”

2.饭卡免费就餐、补贴饭卡、发放餐补这几种形式,如何征收个人所得税,如何进行节税设计

3.延伸拓展问题:加班用餐、销售用餐、出差用餐、培训用餐、客户用餐,个人所得税如何征收

4.企业为职工发放节假日福利,如何征收个税

5.如何应对税务人员对“送礼”发票的询问

6. 企业为职工制作工作服装,如何征收个税

7.实务补贴如何缴纳个税需把握的三个原则

8.延伸问题:如何区分劳保费与职工福利费

9. 企业低于成本价出售给职工房屋,如何征收个税

10. 提供宿舍、实报实销、租房补贴个税如何处理,如何进行节税设计

11. 企业为职工报销采暖费,如何征收个税

12. 企业为职工发放高温津贴,如何征收个税 

13. 集团卡、实报实销、通讯费补贴,个税如何处理,如何进行节税设计

14. 免费班车、实报实销、通讯补贴,个税如何处理,如何进行节税设计

15.私车公用中个人所得税节税设计,企业所得税扣除原则、增值税能否抵扣问题详解

16. 企业为职工报销差旅费、差旅费津贴、考察费、旅游费,如何征收个税

17.延伸问题:如何界定差旅费、考察费、会议费、旅游费?企业所得税扣除有何规定

18. 企业为职工报销培训费、学费、体检费、医药费,如何征收个税

第二天 新政盘点与企业所得税纳税调整篇章

一、2019年税制改革下主要新政梳理与运用实务

1.小型微利企业普惠性所得税优惠运用与实务

2.增值税税率调整新政运用与实务

3.不动产进项税抵扣新政运用与实务

4.旅客运输服务抵扣进项新政运用与实务

5.增值税加计抵减新政运用与实务

6.增值税留抵退税新政运用与实务

7.企业无偿借款新政运用与实务

8.固定资产加速折旧新政运用与实务

9.增值税立法征求意见稿

10.消费税立法征求意见稿

11.社保费入税政策要点

二、企业所得税纳税调整

1.增减主营收入及其他收入纳税调整的空间与技巧

1)一般收入与特殊收入如何确定时间?

2)如何利用合同进行收入确认的空间与技巧

3)视同销售收入的税会、税税差异与纳税调整?

4)如何利用营销模式优化视同销售收入的空间与技巧

2、增减成本费用纳税调整的空间与技巧

1)人工费用的扣除规则与常见实务争议

2.如何利用薪酬体系节省个税与社保?

3)跨期成本费用的扣除情况的空间与技巧

4)成本费用的票据管理与制度安排

5)企业集团共用成本费用的空间与技巧

3.增减资产减值纳税调整的空间与技巧

1)资产减值的企业所得税处理与实务

2).资产减值与资产损失的区别与所得税处理的异同  

4.增减公允价值变动收益纳税调整的空间与技巧

1)以公允价值计量的投资性房地产所得税如何处理?

2)股权投资及转让的纳税调整的空间与技巧

3)资产评估增值的纳税调整的空间与技巧

5增减营业外收支纳税调整的空间与技巧

1)常见营业外收入的列支范围与空间

2)营业外收入与增值税的关系与纳税风险

3)8种不能在企业所得税扣除的营业外支出项目与纳税调整

4)不同类型违约金、罚款、滞纳金的增值税、企业所得处理技巧

【课程收费3300元/课·人、会员刷卡2天/课·

VIP会员  9900元/年    银卡会员  19800元/年   

金卡会员  39800元/年   皇冠会员  59800元/年   至尊会员  99000元/年

【培训时间】:20191226-27(周四、周五)

 上午9:00-12:00,下午1:30-4:30

【培训地点】:杭州中豪大酒店10楼(杭州市秋涛北路76号

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