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2019汇缴专题二12月25-26日《2019大数据新政运用与业财融合纳税调整》
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2019大数据新政运用与
业财融合纳税调整
(注意了,本课程是收费的,不是免费的)
【课程介绍】
2019年是减税降费力度最大的一年,出台的减税降费新政中有些政策与所得税汇算及填表密切相关,对这些新政的掌握以及所得税优惠、纳税调整、以及资料备查等经典文件的运用将对今年的汇算工作产生非常大的影响,因此12月汇算清缴课程精准的带大家了解新政、运用新政、站在业财融合的角度帮助大家理清收入、成本费用、投资收益、公允价值损益、资产减值等重点纳税调整事项,通过本次课程使大家掌握政策并准确应用政策,在大数据监测的背景下,助力您完美的完成今年的汇算清缴工作。
【课程收益】
l 掌握减税降费下所得税汇算清缴新政
l 了解纳税申报表设计理念,理清各种税收优惠政策并精准掌握、正确填表
l 学会站在业财融合高度进行收入、成本费用、投资收益、公允价值损益、资产减值等重点事项的纳税调整
【课程对象】
财务总监、财务经理、税务经理、主管
【课程提纲】
第一部分:汇算清缴政策盘点
一、2019年汇算清缴新政简要介绍
1、国家税务总局关于修订2018年版企业所得税预缴纳税申报表部分表单及填报说明的公告国家税务总局公告2019年第23号
2、财政部 国家税务总局关于扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围的公告
财政部 税务总局公告2019年第66号
3、关于企业扶贫捐赠所得税税前扣除政策的公告
财政部 税务总局 国务院扶贫办公告2019年第49号
……
二、汇算清缴重要的几个文件简要介绍
1、国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
国家税务总局公告2018年第28号
2、财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知
财税〔2018〕54号
3、《国家税务总局关于发布修订后的<企业所得税优惠政策事项办理办法>的公告》
国家税务总局公告2018年第23号
4、国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》
国家税务总局公告2011年25号
……
第二部分:与2019年所得税汇算清缴相关的减税降费新政
一、政策解读
1、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)
2、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)……
二、与季度预缴、汇算清缴、申报表填列相关的实操问题
1、如何分段计算应纳税所得额,避免所得进入无效区间?
2、案例解析预缴时是否可以适用小微政策,如何适用?
3、案例解析资产总额与用工人数的计算与填表
4、案例解析季度预缴适用小微政策,后期不再适用,怎么处理?
5、按月预缴怎么变更为按季度预缴?
6、增值税减免、六税两费减免如何进行账务和税务处理?
7、第一季度企业所得税弥补亏损数据为什么结转不过来
……
第三部分:案例讲解税收优惠政策的运用与申报表填列
一、 所得税纳税申报表设计理念及原则
1、应纳税所得额的计算
2、税基减免、税率减免、税额减免在填列申报表时的填报原则
二、 免税、减计收入及加计扣除政策的运用
1、 是不是所有与购买国债产生的收入都免税?
2、 什么是符合条件的居民企业之间的股息红利权益性投资收益?通过合伙企业投资取得的股息利息是否也免税?
3、 投资者从证券投资基金分配中取得的收入免征所得税,能否筹划运用?
4、 综合利用资源生产产品取得的收入减计
5、 金融机构涉农利息收入减计是否包含小贷公司?
6、 研发费加计扣除政策运用时需注意的细节与风险
7、 安置采集人支付工资加计扣除需要满足的条件
三、 减免、抵免应纳税所得额政策的运用
1、 技术转让需符合什么条件才能适用减免政策?
2、 所得减免项目中应税部分能否抵减应税项目的亏损?
3、 创投企业满足什么条件的投资可以抵免应纳税所得额?
四、 税额抵免优惠政策的运用
1、购置环保设备、节能节水设备、安全生产设备抵免所得税的金额不应包含
哪些?
2、5年内如果发生转租转售对于已经抵免的所得税如何处理?
第四部分:业财融合背景下的纳税调整技术
一、 收入的调整
1、主营收入——跨期收入与支出的调整案例
2、视同收入——遵循事项本质,进行视同销售收入调整案例
3、其他收入——跨期收入租金、利息的收入调整案例(多税种联动同时结合增值税、房产税)
4、营业外收入——专项用途财政资金的所得税政策及调整
二、 成本费用与资产减值的调整
1、 捐赠支出的政策与调整
2、 折旧项目的调整
3、 资产损失的调整
4、 “其他“项目的调整(包含不合规票据的调整,兜底项目的调整)
三、 投资收益的调整
四、 公允价值变动损益的调整
【培训时间】:12月25-26日(周三、周四)上午9:00-12:00,下午1:30-4:30
【培训地点】:雅居乐·御景天大酒店(新北区龙城大道1388号)
【学习费用】:大成方略会员企业刷有效会员卡进场,非会员:3300元/人(含资料费、场地费、午餐等费用),如需住宿,费用自理。
☆皇冠会员59800元/年 ☆金卡会员39800元/年
☆银卡会员19800元/年 ☆VIP会员9900元/年
【联系方式】:陈萍 18505207697 18261169279(微信同号)
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