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房地产开发企业开发、预售清算环节涉税风险规避与纳税筹划
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授课日期：2019年11月23日、24日
签到时间：23日上午08：00－09：00 签到
24日上午08：00－09：00 签到
授课地点：保定市同美酒店B座11楼会议室
授课师资：
司宇佳 国家一级注册税务师、会计师。河北某高校财政金融系财会、税务专业讲师、副教授；多家税务师事务所特聘财税专家；石家庄市国税局和地税局组建“纳税人学校”兼职教师。担任大成方略纳税人俱乐部、中建政研、中财365、北京金信永恒、航天信息培训学校等培训机构特聘讲师。提供的财税服务主要有：财税培训、税务咨询、纳税筹划、学术研究等。
授课模式与特点：
全新教学模式，采用循序渐进授课模式，将课堂演变成“案例教学”与“主题互动研讨”的舞台，实现经验共享、推进互动交流，力求把经验凝聚成知识、上升为智慧。
【讲解与讨论互动】手把手教，面对面谈，易学易懂易用
【提问与解答互动】凝炼思路，讲解工具，解决实际问题
【增值与更新互动】头脑风暴，贴近实战，更新知识体系
【理论与实践互动】案例讲解，结合实际，加速价值裂变
课程大纲：
课题二 房地产开发企业开发和预售环节涉税风险规避与纳税筹划
房地产开发企业在开发阶段会计科目处理的特殊性及对涉税影响分析
1.开发成本六明细科目设置及运用技巧
2.四种成本分配方法的运用
3.基础设施、公共配套成本在项目分期开发建设中的预提与分摊方法
4.商业地产与普通住宅的成本分拆技巧
二、房地产企业期间费用的处理原则与操作技巧
1．期间配比原则的运用技巧
2．费用限额扣除的操作技巧
3．费用转化处理技巧：期间费用与开发间接费的转化技巧
三、国地税合并与减税降费等新形势下开发阶段合同签订及价款博弈
1.自2019年4月1日税率下降1%点后能与施工单位谈判降价1%点吗？
2.自2019年4月1日税率下降1%点后能与材料供应商谈判降价3%点吗？
3.新的比价平衡点确定与选择
4.核定征收与查账征收模式改变后成本费用票据处理技巧
5.一般计税项目普及后票据取得与进项税抵扣风险规避
四、房地产开发企业预售阶段涉税分析与纳税筹划
1.预售房款阶段涉及缴纳哪几个税？
2.预售阶段各税种涉税分析与纳税规范
3.诚意金、定金如何区分，如何规避税收风险
4.预售阶段交纳税费账务处理
5.预售阶段各税种纳税申报表填报规则与技巧
6.预售房款计税毛利率法下所得税预缴与汇缴申报表填报规则与技巧
课题三 房地产开发企业清算环节涉税风险与纳税筹划
房地产开发企业完工销售阶段所得税涉税分析与纳税筹划
1.房地产完工收入确认时点与收入确认
2.完工收入与完工成本结转规则
3.完工阶段汇缴申报表填报规则与实操技巧
4.纳税义务发生时间与纳税必要原理协调
5.企业所得税汇算项目与年度之争？
6.佣金、业务招待费、广告费、会议费、业务宣传费、办公用品的稽查重点。
7.房地产开发企业开发产品完工条件确认
8.房地产业不同开发模式、销售模式企业所得税应收收入的确认
9.房地产应税收入、免税收入、不征税收入的划分
10.房地产企业计税成本扣除与会计成本差异及调整
二、房地产开发企业清算环节涉税风险分析
1.房地产完工结转与土增清算都可以称为清算吗
2.营改增后房地产企业不得不关注的增值税纳税清算
三、土地增值税清算风险规避与纳税筹划
1.何时进行土地增值税清算
2.清算单位如何确认？
3.各项成本的分摊方法是否正确？
4.房地产企业指定物业公司收取的代收费用要交土地增值税吗？
5.买房送电视，电视拿到的是发票可以加计扣除吗？
6.销售价格偏低，建筑成本偏高问题税务机关是怎样检查和处理的。
7.销售地下人防车库的所有权到底要不要交土地增值税？
8.利息费用的扣除问题
9、售房+装修合同，装修费可以加计扣除吗？
10、不同形式拿地的成本确定问题
11、合作建房的土地增值税如何处理？收费标准：980元/人/天，两天联报1680元/人/2天
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