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2019大数据下新政运用与业财融合纳税调整

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【课程介绍】
2019年税收新政层出不穷,所得税汇算清缴也马上来到,需要财务人员结合税收政策和企业业务进行纳税调整。调整得当,就会合理降低税负、充分享受优惠政策,同时在大数据监管背景下不会被纳入重点关注对象。反正,若调整失当,不但可能会多交冤枉税,还会撞进税务机关的监测大数据监测天网。本课程结合2019新减税降费政策,详细讲解收入、费用、资产、融资、营销等各方面调整事项的方法和技术,帮助企业控制汇算风险,加大对税收新政的享受。
【课程收益】
了解2019年全年最新税收政策和税务最新动态,掌握新形势下所得税汇算清缴的具体技巧和方法,减轻工作压力、享受税务优惠、降低公司税负、提升职业能力。
【课程导师】
崔老师,北京财税研究院研究员,上海君伦律师事务所执业律师,高级会计师,注册税务师。曾在某税务局担任征管科长、稽查局长。离开税务机关后,在上海数家财富500强外资企业总部和上市公司担任超过十年的投资和财税总监职务。 
具有丰富的企业税务实操经验及相关的法律知识,擅长企业各项财税和法律业务,上海税务局第二稽查局常年法律顾问,以及上海财经大学和复旦大学高端课程的特聘讲师,同时担任多家500强外企和大型民企、国企的常年财税法律顾问。
【课程提纲】
最新政策的回顾和实际应用
(一)2019年全年重要财政税收政策总结和未来预测
 
(二)企业所得税新政总结及运用
1、小型微利企业普惠性企业所得税减免政策总结
2、固定资产加速折旧扩大范围政策总结
3、其他所得税优惠政策总结
 
(三)深化增值税减税改革新政总结及运用
1、降低增值税率新政及税负影响案例分析
2、服务业首次推行进项税额加计抵减政策利用总结
3、允许企业购进国内旅客运输服务进项税抵扣总结
4、扩大企业增值税期末留抵税额退税政策总结
5、提高增值税小规模纳税人免税标准总结
 
(四)贯彻落实新个人所得税法新政总结及运用
1、调整营销活动赠送礼品、个人担保所得等个人所得税政策
2、废止购买商品房违约金所得征税等政策
3、2019新个税法实施首年的挑战和影响
 
二、收入类项目纳税调整要点解析
1、视同销售收入货和视同销售成本
2、未按权责发生制原则确认的收入
3、投资收益
4、按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益
5、交易性金融资产初始投资调整
6、公允价值变动净损益
7、不征税收入专项用途财政性资金
8、销售折扣、折让和退回
 
三、扣除类项目纳税调整要点解析
1、企业产品成本
2、职工薪酬(含职工福利费、职工教育费和工会经费等)
3、业务招待费支出
4、广告费和业务宣传费支出
5、捐赠支出
6、利息支出
7、罚金、罚款和被没收财物的损失
8、税收滞纳金、加收利息
9、赞助支出
10、与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用
11、佣金和手续费支出
12、不征税收入及专项用途财政性资金用于支出所形成的费用
13、跨期扣除项目
14、与取得收入无关的支出
15、党组织工作经费
16、未取得合法有效凭证各项支出
 
四、资产类项目纳税调整五大要点案例详解
1、固定资产的重置改建费用
2、资产折旧、摊销
3、资产修理费和更新改造费用
4、资产减值准备金
5、资产损失
 
五、企业所得税预缴事项纳税调整
1、所得税预缴申报变化要点及预缴错误的纳税调整
2、季度预缴所得税比例控制要点
3、所得税预缴和汇算衔接政策总结
4、以前年度错报的当年纳税调整
 
六、企业融资活动的事项纳税调整
1、民间借贷利息列支
3、股东关联债资比
5、融资费用资本化与费用化选择事项
6、关联企业之间借款、利息
8、“明股实债型”融资
 
七、企业营销活动费用事项的纳税调整
1、买一赠一\平销返利
2、企业促销费用
3、营销人工费用(奖励提成等)
4、仓储费用及运输费用
5、营销会议费、接待费用
 
八、其他重要事项的纳税调整
1、股权转让和增资入股事项
2、资产收购
2、关联调整事项的调整


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