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2019个人所得税汇算清缴及薪酬安排
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《2020个人所得税汇算清缴与筹划安排》
【课程介绍】
2020年是我国首个个人所得税汇算清缴期，由于自然人特殊性和分类与综合相结合税制，预计8500万纳税人在短短4个月内要完成汇算申报、7500万人办理完退税，且居民个人需要企业代为办理汇算清缴、企业不得拒绝的情况下,个税汇缴工作难度可想而知；税务机关的大数据监控能力越来远强，未来个人所得税的筹划和风险管控也是急需解决的难题；本课程以个税汇缴新政为主线，主要讲解个人所得税汇算清缴操作实务，梳理个税汇缴中的关键点、易错事项及实操程序；通过个税稽查高风险事项的梳理和调整，帮助高净值个人做好未来个税筹划安排。
【课程收益】
通过本次学习，帮助您精准掌握首次个税汇缴的政策要求，手把手教您如何做好个人所得税汇算清缴工作；全面梳理个人所得税常见风险点，帮助企业高收入人群做好薪酬节税模式设计和风险管控。
【课程对象】
财务负责人；税务负责人；人力资源负责人；
【课程导师】
赵老师，北京财税研究院研究员，高级会计师，中国注册会计师、注册资产评估师；先后兼任8家上市公司独立董事和财务顾问。学术研究主要涉及税收筹划、企业会计准则在上市公司应用、会计与税法差异等研究领域；实务中侧重研究企业全面税务风险管理、税收筹划方案设计，擅长“业+财+税”设计与筹划。
【课程提纲】
一、综合所得汇算清缴最新要求与操作实务
（一）综合所得汇算清缴的概念和范围
1.个税综合所得汇算清缴的内容
2.无需办理个税综合所得汇算清缴的纳税人
3.需要办理个税综合所得汇算清缴的纳税人
（二）综合所得汇算清缴具体实务操作
1.居民个人可享受的税前扣除与疑难问题解析
2.个税综合所得汇算清缴办理时间
3.个税综合所得汇算清缴办理方式
4.个税综合所得汇算清缴办理渠道
5.个税综合所得汇算清缴申报信息及资料留存
6.接受个税综合所得汇算清缴申报的税务机关
7.个税综合所得汇算清缴算的退（补）税
（三）个税综合所得汇算清缴案例
（四）个税综合所得汇算清缴后续服务与风险管理
1.个税综合所得汇算清缴服务
2.个税综合所得汇算清缴后续风险管理
二、个人所得税的最新税收政策解析与实务
（一）公益慈善捐赠个人所得税前扣除最新政策与实操
1.居民个人捐赠扣除选择的一般规定
2.居民个人综合所得捐赠扣除
3.居民个人分类所得捐赠扣除
（二）居民个人境外所得税收抵免最新政策与实操
1.适用境外所得税收抵免的情形
2.境外所得的来源地判定规则
3.境外所得税收抵免的计算方法
4.境外所得税收抵免的申报
5.“走出去”个人境外所得纳税申报要求
三、个人所得税高风险事项问题解析与风险管控
（一）个人所得税税务稽查重点领域解析
（二）个税高频事项的风险排查与应对
1.企业集体福利事项涉税风险排查及应对
2.企业促销展业礼品涉税风险排查及应对
3.兼职人员个税扣缴风险排查及应对
4.股东及员工借款涉税风险排查及应对
5.个人股权转让涉税风险排查及应对
6.企业应扣未扣或少扣个税的风险及应对
四、基于新个税框架下的高净值人群未来税收规划
1.个人所得税筹划的总体思路安排
2.全年一次性奖金运用实操技巧
3.“所得属性转换”法具体应用与风险控制
4.“收入费用化”法具体应用与风险控制
5.“收入福利化”法具体应用与风险控制
6.“收入保险化”法具体应用与风险控制
7.“收入股权化”法具体应用与风险控制
8.“增资再转让”法具体应用与风险控制
9.“税收洼地”优惠政策具体应用与风险控制
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